Производственная программа

Объем производства специализированной одежды по группам, в шт.

Г.

Продукт/Вариант

янв.2010

фев.2010

мар.2010

апр.2010

май.2010

июн.2010

июл.2010

авг.2010

сен.2010

окт.2010

ноя.2010

дек.2010

ИТОГО

1. Спецодежда

2. Спецобувь

1 255

3. Снаряжение и аксессуары

1 125

2 375

4. Прочая продукция

1 200

1 400

1 355

3 955

ИТОГО

1 900

2 530

3 720

8 150

Начиная с 2011 г.

Продукт/Вариант	янв.2011	фев.2011	мар.2011	апр.2011	май.2011	июн.2011	июл.2011	авг.2011	сен.2011	окт.2011	ноя.2011	дек.2011	ИТОГО
1. Спецодежда													4 000
2. Спецобувь											1 000	1 000	7 600
3. Снаряжение и аксессуары			1 900	2 000	2 000	1 500	1 200	1 700	2 100	1 700	1 500	1 400	18 600
4. Прочая продукция	1 100	1 500	2 800	2 900	3 000	2 500	1 500	1 500	2 000	2 300	2 200	2 400	25 700
ИТОГО	2 300	3 100	5 600	5 700	5 700	4 800	3 600	4 100	5 000	5 100	5 300	5 600	55 900

Таблица 2.6

Расчет потребности в материалах (сырье)

Г.

Продукт/Вариант	янв2010	фев2010	мар2010	апр2010	май2010	июн2010	июл2010	авг2010	сен2010	окт2010	ноя2010	дек2010	ИТОГО
1. Спецодежда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28,33	150,00	188,33
2. Спецобувь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	196,67	526,67	836,67
3. Снаряжение и аксессуары	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	375,00	562,50	1 187,50
4. Прочая продукция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	560,00	542,00	1 582,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,33	1 160,00	1 781,17	3 794,50

Начиная с 2011 г.

Продукт/Вариант	янв2011	фев2011	мар2011	апр2011	май2011	июн2011	июл2011	авг2011	сен2011	окт2011	ноя2011	дек2011	ИТОГО
1. Спецодежда	33,33	66,67	100,00	100,00	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	133,33	200,00	266,67	1 333,33
2. Спецобувь	266,67	333,33	400,00	333,33	333,33	400,00	400,00	400,00	400,00	466,67	666,67	666,67	5 066,67
3. Снаряжение и аксессуары	350,00	450,00	950,00	1 000,00	1 000,00	750,00	600,00	850,00	1 050,00	850,00	750,00	700,00	9 300,00
4. Прочая продукция	440,00	600,00	1 120,00	1 160,00	1 200,00	1 000,00	600,00	600,00	800,00	920,00	880,00	960,00	10 280,00
ИТОГО	1 090,00	1 450,00	2 570,00	2 593,33	2 600,00	2 216,67	1 700,00	1 950,00	2 350,00	2 370,00	2 496,67	2 593,33	25 980,00

Таблица 2.7

Расчет потребности в материалах (сырье) произведен на основании утвержденных плановых нормативов предприятия по видам продукции в расчете на 1 рубли продукции

Продукт/Вариант	Норма расхода сырья, коп.	Норма расхода вспомогательных материалов, коп	Норма расхода оплаты труда и отчислений, коп.	Норма расхода амортизации, коп.	Норма расхода электроэнергии, коп	Норма расходов накладных расходов, коп.	ИТОГО, коп.
1. Спецодежда	0,20	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	0,30
2. Спецобувь	0,30	0,18	0,07	0,03	0,01	0,01	0,60
3. Снаряжение и аксессуары	0,25	0,13	0,07	0,03	0,01	0,01	0,50
4. Прочая продукция	0,20	0,09	0,06	0,03	0,01	0,01	0,40

Плановые нормативы определены сотрудниками предприятия на основании экономического расчета.

7) Организационный план и план по труду и заработной плате

Организационная структура, штатное расписание и фонда заработной платы ООО «Пилигрим» приняты в соответствии с таблицей 2.8.

Основными требованиями к сотрудникам являются:

- наличие опыта работы и квалификации;

- желание работать на результат;

Таблица 2.8