2015-08-12
376
(к налоговой декларации по налогу на прибыль)
Налогоплательщик: ООО «Каравелла»
ИНН: _______________________
Период с 01.10.2012 г. по 31.12.2012 г.
| Наименование расходов | Счет БУ | Сумма (руб.) |
| прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам | ||
| Готовая продукция | 43 счет | 105 415,00 |
| в т.ч. | ||
| Амортизация НМА | 20 счет | - |
| Амортизация ОС | 20 счет | 10 015,00 |
| Страховые взносы произв.персонала (оклад, отпуск, мат.помощь) (ОПР) | 20 счет | 5 400,00 |
| Заработная плата (ОПР) | 20 счет | 18 000,00 |
| Общепроизводственные затраты | 20 счет | - |
| Расходы на трансформацию и передачу энергии | 20 счет | - |
| Сырье и материалы | 20 счет | 72 000,00 |
| Сертификация продукции и услуг | 20 счет | - |
| Аренда производственного цеха | 20 счет | - |
| ИТОГО стр.010 прил.2 к листу №2 | 105 415,00 | |
| прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, в т.ч. стоимость реализованных покупных товаров | ||
| Товары на складах | 41 счет | - |
| Транспортные расходы | 44 счет | - |
| Аренда склада | 44 счет | - |
| ИТОГО стр.020 прил.2 к листу №2 | - | |
| косвенные расходы - всего: | 32 402,00 | |
| Амортизация НМА (ОХР) | 26 счет | - |
| Амортизация ОС (ОХР) | 26 счет | 12 902,00 |
| Заработная плата (ОХР) | 26 счет | 15 000,00 |
| Налоги с ФОТ (оклад, отпуск) (ОХР) | 26 счет | 4 500,00 |
| Общехозяйственные расходы прочие | 26 счет | - |
| ИТОГО стр.040 прил.2 к листу №2 | 32 402,00 | |
| Внереализационные расходы - всего | 32 165,76 | |
| Проценты за пользование кредитом | 91 счет | 27 665,76 |
| Налоги с премии по итогам года, не предусмотренной трудовым договором | 91 счет | 4 500,00 |
| ИТОГО стр.200 прил.2 к листу №2 | 32 165,76 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 169 982,76 |
| Наименование показателя | сумма (руб.) | Ставка налога, % | Сумма налога |
| ИТОГО НАЛОГОВАЯ БАЗА (прибыль до налогообложения) | 1 260 017,24 | 252 003,45 |
Гл. бухгалтер ________________
