Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
|
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
|
|
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
|
| 22602,56
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
|
| 22111,2
|
топливо и энергия для технологических целей
|
| 16214,88
|
прочие материалы
|
| 491,36
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
|
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 303,08
| 296,57
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
|
| 31747,5
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
|
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
|
|
амортизационные отчисления
|
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
|
|
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
|
|
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
|
|
|
прочие расходы, тыс.руб.
|
|
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 525,4
| 420,2
|
Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
| 185342,4
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
| 130168,8
| 139688,6
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
|
| 24862,816
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
|
| 24322,32
|
топливо и энергия для технологических целей
|
| 17836,368
|
прочие материалы
|
| 540,496
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
|
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 335,48
| 362,49
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
|
| 34922,25
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
|
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
| 10233,6
|
амортизационные отчисления
| 5772,8
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
| 20301,6
| 16867,8
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
|
| 14247,2
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
| 3230,1
|
|
прочие расходы, тыс.руб.
| 2947,2
| 2950,2
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 491,0
| 420,2
|
Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
| 200787,6
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
|
| 152650,8
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
| 24582,8
| 27123,072
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
| 22589,6
| 26533,44
|
топливо и энергия для технологических целей
| 17274,4
| 19457,856
|
прочие материалы
| 1993,2
| 589,632
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
|
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 367,89
| 395,45
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
| 33412,5
|
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
| 9355,5
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
| 53420,4
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
| 11086,4
|
амортизационные отчисления
| 6297,6
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
| 22147,2
|
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
| 13698,3
| 15542,4
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
|
| 3973,2
|
прочие расходы, тыс.руб.
| 3192,8
| 3218,4
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 525,4
| 455,0
|
Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
| 216232,8
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
| 155571,2
|
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
| 26817,6
| 29383,328
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
| 24643,2
| 28744,5
|
топливо и энергия для технологических целей
| 18844,8
| 21079,3
|
прочие материалы
| 2174,4
| 638,7
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
|
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 400,30
| 428,40
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
|
| 41271,75
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
|
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
| 58276,8
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
| 11939,2
|
амортизационные отчисления
| 6822,4
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
| 23992,8
| 20616,2
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
| 14943,6
| 16837,6
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
| 3947,9
| 4334,4
|
прочие расходы, тыс.руб.
| 3438,4
| 3486,6
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 559,8
| 489,8
|
Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
|
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
| 168272,4
| 178575,2
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
| 29052,4
| 31643,6
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
| 26696,8
| 30955,7
|
топливо и энергия для технологических целей
| 20415,2
| 22700,8
|
прочие материалы
| 2355,6
| 687,9
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
| 220,5
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 432,71
| 461,36
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
| 39487,5
| 44446,5
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
| 11056,5
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
| 63133,2
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
|
|
амортизационные отчисления
| 7347,2
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
| 25838,4
| 22490,4
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
| 16188,9
| 18132,8
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
| 4306,8
| 4695,6
|
прочие расходы, тыс.руб.
|
| 3754,8
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 594,2
| 524,6
|
Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
| 247123,2
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
| 180973,6
| 191537,4
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
| 31287,2
| 33903,8
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
| 28750,4
| 33166,8
|
топливо и энергия для технологических целей
| 21985,6
| 24322,3
|
прочие материалы
| 2536,8
| 737,
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
|
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 465,11
| 494,32
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
|
| 47621,25
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
|
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
| 67989,6
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
| 13644,8
|
амортизационные отчисления
|
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
|
| 24364,6
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
| 17434,2
|
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
| 4665,7
| 5056,8
|
прочие расходы, тыс.руб.
| 3929,6
|
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 628,6
| 559,4
|
Показатель
| План
| Факт
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
|
| 262568,4
|
Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.
| 193674,8
| 204499,6
|
Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.
|
|
|
сырье и основные материалы
| 33522,0
| 36164,1
|
покупные комплектующие и полуфабрикаты
| 30804,0
| 35377,9
|
топливо и энергия для технологических целей
| 23556,0
| 25943,8
|
прочие материалы
| 2718,0
| 786,2
|
Среднесписочная численность работников всего, чел.
|
|
|
в т.ч. численность работников основного производства
|
|
|
служащие
|
|
|
в т.ч. специалисты
|
|
|
Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.
|
|
|
Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов
| 497,52
| 527,28
|
Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на оплату труда ОПР, тыс.руб.
| 45562,5
|
|
основная заработная плата ОПР
|
|
|
дополнительная заработная плата ОПР
| 12757,5
|
|
Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.
|
|
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.
|
| 14497,6
|
амортизационные отчисления
| 8396,8
|
|
общепроизводственные расходы, тыс.руб.
| 29529,6
| 26238,8
|
содержание управления цеха
|
|
|
содержание прочего цехового персонала
|
|
|
потери от брака
|
|
|
общехозяйственные расходы, тыс.руб.
| 18679,5
| 20723,2
|
расходы на управление организацией
|
|
|
сборы и отчисления
|
|
|
коммерческие расходы, тыс.руб.
| 5024,6
|
|
прочие расходы, тыс.руб.
| 4175,2
| 4291,2
|
остатки готовой продукции на начало отчетного года
|
|
|
остатки готовой продукции на конец отчетного года
|
|
|
выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.
|
|
|
выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.
|
|
|
Число установленного оборудования (q)
|
|
|
Коэффициент сменности (Ксм)
| 1,7
| 1,5
|
Количество дней работы, дни (Тg)
|
|
|
Длительность смены, часы (Тсм)
| 7,8
| 7,7
|
Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов
| 663,0
| 594,2
|