Молочно-товарные фермы

БИЗНЕС ПЛАН

На 2018 год

I. Паспорт:

№	Наименование
	Форма собственности предприятия
	Юридический адрес
	Фактический адрес
	Контактный телефон
	Директор
	Основная специализация	Производство зерна, сах.свеклы, молока, мяса КРС.
	Год образования

II. Растениеводство:

Сельскохозяйственная техника

Наименование, марка	Кол-во, шт	в т.ч.
Исправная, шт	Неисправная, шт
Тракторы
Прицепы тракторные
Комбайны зерноуборочные
Комбайны кормоуборочные
Косилки прицепные
Культиваторы
Комбинированные агрегаты (Смарагд,Лемкен,Штром)
Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный
Бороны зубовые
Бороны дисковые
Жатки
Опрыскиватели
Разбрасыватели удобрений
Плуги
Грабли, ворошилки
Пресс-подборщики
Катки
Сцепки
Самоходные косилки
Сеялки
Посевные комплексы
Автомобили
Грузовые
Легковые

Структура посевных площадей

Культура	Факт 2017 год	План на 2018 год
Площадь, га	Ур-ть в физ. весе, цн/га	Валовый сбор, тн	Площадь, га	Ур-ть в физ. весе, цн/га	Валовый сбор, тн
Зерновые
в т.ч.: озимые
из них, оз.рожь
оз.пшеница
в т.ч.: яровые
из них, яр.пшеница
Ячмень
кукуруза на зерно
в т.ч.: зернобобовые
из них, горох
Сахарная свекла
Рапс
Подолнечник
горчица
Кормовые
В.т.ч
Чистый пар
Всего пашня
Площадь с/угодий

Нормы внесения минеральных удобрений

Культура	Наименование удобрения	Факт 2017 год	План на 2018 год
норма, кг	урожайность, цн/га	норма, кг	урожайность, цн/га
Озимая пшеница	Азофоска
Ам.селитра
Диамофоска
Карбомид
Яровая пшеница	Азофоска
Ам.селитра
Карбомид
Диамофоска
Ячмень	Азофоска
Ам.селитра
Карбомид
Диамофоска
Горох	Азофоска
Диамофоска
Кукуруза на зерно	Азофоска
Ам.селитра
Сахарная свекла	Тукосмесь
Ам.селитра
Карбомид
Сахарная.св. га осень	Калий хлор (осень)
Диамофоска(осень)
Ам.селитра(весна)
Кукуруза на силос	Ам.селитра
Азофоска
Рапс	Ам.селитра
	Азофоска
Подсолнечник	Азофоска

Расход ТМЦ на растениеводство

тыс. руб.с

Наименование ТМЦ	Факт 2017 год	План на 2018 год
Минеральные удобрения, в том числе:	тонн
тыс.руб.
Покупные всего, в т.ч.	тонн
тыс.руб.
Ам. селитра	тонн
тыс.руб.
Азафоска	тонн
тыс.руб.
Тукосмесь	тонн
тыс.руб.
Карбомид	тонн
тыс.руб.
Прочие	тонн
тыс.руб.
Бюджетные всего, в т.ч.	тонн
тыс.руб.
диамофоска	тонн
тыс.руб.
Азафоска	тонн
тыс.руб.
ГСМ	тонн
тыс.руб.
Семена, в том числе:
собственные
покупные
СХЗР
Запчасти
Итого

Цены реализации продукции с НДС

Наименование показателя	Факт 2017г.	План на 2018г.
Зерно
Сахарная свекла

Производство

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017г.	План на 2018г.	Темп роста, %
Валовой сбор зерна в бункерном весе	Тонн
Средняя урожайность	ц/га.
Валовой сбор сахарной свеклы	тонн
Средняя урожайность	ц/га.

 

Реализация

Наименование показателя		Факт 2017г.	План на 2018г.	Темп роста, %
Реализация в натуральном выражении, тонн
Зерно
Свекла
Рапс
Подсолнечник
Реализация в стоимостном выражении
Зерно
Свекла
Рапс
Подсолнечник

 

Баланс зерна

 

 

Культура	Валовый сбор в физичческом весе, тн	Мертвый отход,+ рефакция тн	Валовый сбор в зачетном весе, тн	Распределение в зачетном весе
Семена, тн	Корма в АФ, тн	Зем.пай, тн	Зарплата, тн	Реализация, тн
Зерновые всего, в т.ч.
Озимые, в т.ч.
озимая пшеница
Яровые, в т.ч.
яровая пшеница
ячмень
кукруза на зерно
Зернобобовые, в т.ч.
горох

 

Платежный баланс по растениеводству

Доходы

Показатели	Факт 2017 год	План на 20178год
тонн	тыс.руб.	тонн	тыс.руб.
Доходы (без учета зерна для комбикорма КРС)
Зерно всего
Сахарная свекла
Рапс
Подсолнечник
Прочая реализация

Расходы

Показатели	Факт 2017 год	План на 2018 год
тонн	тыс.руб.	тонн	тыс.руб.
Расходы
ТМЦ
Минеральные удобрения
Семена покупные
СЗР
ГСМ
Запасные части
ФОТ
Услуги элеваторов
Выплаты в счет паев и зарплаты
Услуги сторонних организаций

 

Дефицит (-), профицит (+) по сезону

Себестоимость

Структура себестоимости зерна после подработки:

(руб. на 1 цент. зерна)

Наименование	Факт 2017 год	План 2018 год
руб.	%	руб.	%
Удобрения и ядохимикаты
Семена
Зарплата с ЕСН
Прочие затраты
ГСМ
Ремонт текущий
Амортизация
электроэнергия
Затраты по сушке и сортировке зерна
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Полная себестоимость
Цена реализации без НДС
Рентабельность производства

 

 

Структура себестоимости сахарной свеклы

(руб. на 1 уент)

Наименование	Факт 2017 год	План 2018 год
руб.	%	руб.	%
Удобрения и ядохимикаты
Семена
Зарплата с ЕСН
Прочие затраты
ГСМ
Ремонт текущий
Амортизация
Затраты по уборке, погрузке и транспортировке
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Полная себестоимость
Цена реализации без НДС
Рентабельность производства

 

III. Животноводство

Молочно-товарные фермы

Населенные пункты	Количество МТФ	Поголовье коров	Используемое оборудование	Регистрация право собственности