Надой молока на 1 голову, кг

Показатель	Факт 2017 год	План 2018 год
Суточный надой
Годовой надой

 

Рацион на 1 дойную корову:

Корма	Зимний стойловый период	Летний стойловый период
кгкормоединиц	руб	кг кормоединиц	руб
Зернофураж+комбикорм
Сенаж
Силос
Жмых
Патока
Сено
Солома
Зеленый корм
Жом
Всего
Среднесуточный надой, кг
Расход кормоединиц на 1 кг молока

Нормативная величина расхода кормоединиц на 1 кг молока составляет 1,2кормоединиц.

 

Цены реализации продукции

Наименование показателя	Факт 2017 год	План 2018 год
Молоко
Мясо КРС

 

Производство

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 год	План на 2018г.	Темп роста, %
Валовое производство молока	тонн
Надой на 1 корову	кг
Валовой привес КРС	тонн
Среднесуточный привес КРС	Грамм

 

Реализация

Наименование показателя	Факт 2017 год	План на 2018г.	Темп роста, %
Реализация в натуральном выражении, тонн
Молоко
Мясо КРС
Реализация в стоимостном выражении тыс. руб.
Молоко
Мясо КРС

 

Платежный баланс по животноводству (текущая деятельность)

 

Доходы

Показатели	Факт 2017 год	План на 2018 год
тонн	тыс.руб.	тонн	тыс.руб.
Доходы
Молоко
Мясо КРС

 

Расходы

Показатели	Факт 2017 год	План на 2018 год
тонн	тыс.руб.	тонн	тыс.руб.
Расходы
Фуражное зерно (комбикорм)
ФОТ
Коммунальные платеж
Корма
Ветпрепараты
ГСМ
Запчасти
Прочие

Дефицит

Дефицит (-)/профицит (+)по жив-ву

 

Себестоимость

 

Структура себестоимости молока

(руб. на цент молока)

Наименование	Факт на 2017 год	План 2018 год
руб.	%	руб.	%
Корма
Заработная плата с начислениями
Медикаменты
Электроэнергия
Амортизация
Текущий ремонт
Транспортные расходы
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Себестоимость 1 кг молока
Цена реализации без НДС
Рентабельность производства

 

 

Структура себестоимости мяса КРС

(руб. на 1 кг)

Наименование	Факт на 2017 год	План 2018 год
руб.	%	руб.	%
Корма
Заработная плата с начислениями
Медикаменты
Электроэнергия
Амортизация
Текущий ремонт
Транспортные расходы
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Себестоимость 1 кг мяса
Цена реализации без НДС
Рентабельность производства

IV. Результаты финансовой деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2017г.	План 2018г.	темп роста, %
Выручка от реализации без НДС
Себестоимость реализованной продукции + коммерческие расходы + управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Рентабельность продаж

 

Структура прибыли от реализации:

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Всего 2018 г.	Зерно	Сахарная свекла	Корма	Молоко	Мясо КРС	рапс	Подсолнечник
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции + коммерческие расходы + управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Рентабельность

 

V. Кредитная ситуация

- Задолженность по кредитам на 01.01.2018–______________

в т. ч. краткосрочные – _____________тыс.руб.

- Получение кредита- в 2018 году ______________ тыс.руб.

- Запланировано погашение задолженности в 2018 г ______________тыс. руб.

- Погашение % по кредитам –______________ тыс. руб.

- Задолженность по кредитам на 01.01.2019–_______________ тыс.руб.

 

VI. Численность и оплата труда

ü На 2018 г. запланирована среднесписочная численность _____человека.

ü Годовой фонд оплаты труда –_______ тыс. руб., ежемесячный ФОТ –_______тыс. руб.

Наименование статьи	Факт2017г.	План на 2018г.	%
Среднесписочная численность (ССЧ) персонала, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Выручка на 1 работающего в месяц, тыс. руб.
Доля ФОТ в выручке от реализации (без НДС), руб.

VII. Бюджет инвестиций

В бюджете инвестиций на 2018 год запланировано приобретение техники, машин и оборудования на сумму _______________ т.р.

Наименование техники кол-во СУММА

 

Планируемый ремонт и строительство зерноскладов, ферм, сенажных траншей и других объектов на сумму ____________ тыс. рублей.