Таблица № 8
Данные для расчета эффективности проекта
Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Аналог | Проект |
Среднее время запрашиваемой оперативной информации | No | Ед. | ||
Время поиска оперативной информации | То | Час. | 0,5 | 0,02 |
Среднее время запрашиваемой аналитической информации | Na | Ед. | ||
Время поиска аналитической информации | Та | Час. | 0,25 | |
Среднее время запрашиваемой прочей информации | Nпр | Ед. | ||
Время поиска прочей информации | Тпр | Час. | 0,5 | 0,02 |
Для расчета годовых эксплуатационных затрат необходимо определить:
а) годовую трудоемкость по формуле
ТЕ = К * (No * To + Na * Ta + Nпр * Tпр), час.
Где К – количество рабочих дней в году(252 дня)
- аналога
ТЕА = 252 *(100*0,5 + 25*1+ 15*0,5) = 20790 часов в год
- проекта
ТЕП = 252(100*0,02 + 25*0,25 + 15*0,02) = 2154,6 часа в год
б) часовую заработную плату работника информационного отдела исходя из месячного оклада в размере 30000 руб. по формуле
ЗПч = , руб. в час
ЗПч = 178,57руб. в час.
Где ЗП – месячный оклад работника информационного центра;
Кд – коэффициент дополнительной заработной платы (Кд = 0,18)
в) страховые взносы от заработной платы определяются по формуле
СВ = 0,3* ЗПч, руб.в час
СВ = 0,3*178,57 = 53,57 руб. в час
г) годовые эксплуатационные затраты определяются по формуле
Эг = ТЕ* (ЗПч + СВ), руб.
- аналог
Эг.а. = 20790(178,57+53,57) = 4826190,6 руб.
- проект
Эг.п. = 2154,6* (178,57+53,57) = 500168,84 руб.
После расчета годовых эксплуатационных затрат определяем:
а) годовую экономию по эксплуатационным затратам по формуле
Эг.э. = Эг.а. – Эг.п. = = 4826190,6 - 500168,84 = 4326021,76 руб.
б) годовую экономическую эффективность по формуле
Эг = Эг.э. – Ен* Кдоп., руб.
Где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (берется по данным предприятия или принимается на уровне 0,3);
Кдоп. – капитальные затраты на разработку и внедрение проекта.
в) срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по формуле
Ток= , года.
Все полученные расчеты сводятся в таблицу №9
Таблица №9
Технико-экономические показатели …..(название проекта)
№1.п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
аналог | проект | |||
1. | Трудоемкость обработки информации | час. | ||
2. | Дополнительные капитальные вложения | руб. | ||
3. | Годовые эксплуатационные затраты | руб./год | ||
4. | Годовая экономия по эксплуатационным затратам | руб./год | ||
5. | Годовая экономическая эффективность | руб./год | ||
6. | Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений | лет |