2017-10-25
275
| Показатели | Реализация продукции | |||
| по плану | Фактический объем Реализации по плановым ценам и себестоимости | фактически | Отклонение от плана | |
| Выручка от реализации | ||||
| Себестоимость продукции | ||||
| Прибыль - всего | ||||
| Прибыль в расчете на 1 тыс. руб. выручки, руб. | ||||
| Отклонение отчетной прибыли от плановой за счет изменения: | ||||
| -объема реализации | ||||
| -структуры реализации | ||||
| -уровня себестоимости | ||||
| -средней цены реализационных цен |
Таблица 39
Резерв роста прибыли за счет корректировки объема реализации
Продукции
| Вид продукции | Резерв объемов реализации, ц | Фактическая сумма прибыли за 1ц, руб. | Резерв увеличения суммы прибыли, тыс. руб. |
| Зерновые | |||
| Горох | |||
| КРС в живом весе | |||
| и т.д. | |||
| Итого |
Таблица 40
Резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции
| Вид продукции | Резерв снижения себестоимости 1ц, руб. | Возможный объем реализации, ц | Резерв увеличения суммы прибыли, тыс. руб. |
| Зерновые | |||
| Подсолнечник | |||
| Горох | |||
| КРС в живом весе | |||
| и т.д. | |||
| Итого |
Таблица 41
Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции
| Вид продукции | Количество реализованной продукции, ц | Средняя цена реализации 1ц, продукции, руб. | Полная себестоимость 1ц продукции, руб. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | Отклонение от плановой прибыли, тыс. руб. | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Всего | в т.ч. за счет | |||
| объема | цены | себ-ти | ||||||||||
| год | ||||||||||||
| Зерновые | ||||||||||||
| Подсолнечник | ||||||||||||
| КРС в живом весе | ||||||||||||
| и т.д. | ||||||||||||
| год | ||||||||||||
| Зерновые | ||||||||||||
| Подсолнечник | ||||||||||||
| КРС в живом весе | ||||||||||||
| и т.д. | ||||||||||||
| год | ||||||||||||
| Зерновые | ||||||||||||
| Подсолнечник | ||||||||||||
| КРС в живом весе | ||||||||||||
| и т.д. |
Таблица 42
Анализ влияния основных факторов на отклонение уровня рентабельности реализации основных видов
| Вид продукции | Цена реализации 1ц продукции, руб. | Себестоимость 1ц продукции, руб. | Рентабельность (убыточность), % | Отклонения на всю продукцию, тыс. руб. | ||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | условная | Всего | в том числе за счет | ||
| цены | себестоимости | |||||||||
| __г. | ||||||||||
| Зерновые | ||||||||||
| Подсолнечник | ||||||||||
| КРС в живом весе | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| ___г. | ||||||||||
| Зерновые | ||||||||||
| Подсолнечник | ||||||||||
| КРС в живом весе | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| ___г. | ||||||||||
| Зерновые | ||||||||||
| Подсолнечник | ||||||||||
| КРС в живом весе | ||||||||||
| и т.д. |
Таблица 43
| Наименование покупателя | Наличная форма | Безналичная форма | |||||||
| платежные поручения | товарообмен | вексель | |||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||
| Итого по покупателям | |||||||||
Основные формы расчетов
Таблица 44
Состояние дебиторской задолженности
| Годы | Наименование показателя | На начало года, тыс. руб. | На конец года, тыс. руб. | В том числе по срокам образования | ||||
| до 1 мес. | от 1 мес. до 3 мес. | от 3 мес. до 6 мес. | от 6 мес. до 12 мес. | свыше 12 мес. | ||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||
| Авансы выданные | ||||||||
| Прочие дебиторы | ||||||||
| Всего дебиторская задолженность | ||||||||
| В % к общей сумме дебиторской задолженности | ||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||
| Авансы выданные | ||||||||
| Прочие дебиторы | ||||||||
| В % к общей сумме дебиторской задолженности | ||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||
| Авансы выданные | ||||||||
| Прочие дебиторы | ||||||||
| Всего дебиторская задолженность | ||||||||
| В % к общей сумме дебиторской задолженности |
Таблица 45
