Годы | Вид продукции | Урожайность, ц/га | Прямые затраты труда на 1 га посева, чел/ч | Прямые затраты труда на производство 1ц продукции, чел/ч | Отклонение (+, -), чел/ч. | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | усл. | всего | в т. ч. за счет | |||
урожайности | затрат труда на 1 га | ||||||||||
Зерновые и зернобобовые культуры | |||||||||||
Подсолнечник | |||||||||||
Сахарная свекла и т.д. | |||||||||||
Зерновые и зернобобовые культуры | |||||||||||
Подсолнечник | |||||||||||
Сахарная свекла | |||||||||||
Зерновые и зернобобовые культуры | |||||||||||
Подсолнечник | |||||||||||
Сахарная свекла |
Таблица 19
Анализ трудоемкости производства отдельных видов продукции животноводства
Годы | Вид продукции | Продуктивность 1 головы, кг | Прямые затраты труда на 1 голову, чел/ч | Прямые затраты труда на производство 1кг продукции, чел/ч | Отклонение (+, -), чел/ч. | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | усл. | всего | в т. ч. за счет | |||
продуктивности | затрат на 1 голову | ||||||||||
Молоко | |||||||||||
Прирост живой массы скота и т.д. | |||||||||||
Молоко | |||||||||||
Прирост живой массы скота | |||||||||||
Молоко | |||||||||||
Прирост живой массы скота |
Таблица 20
Состав и структура фонда оплаты труда
Состав фонда оплаты труда | __г. | ___г. | ___г. | Отклонение ___г. от 2006г. (+;-) | |||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||
Оплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам | |||||||
Премии за счет всех источников, включая вознаграждения по итогам работы за год | |||||||
Оплата отпусков | |||||||
Районные коэффициенты и процентные надбавки (за выслугу лет, стаж работы) | |||||||
Материальная помощь | |||||||
Фонд оплаты труда - всего |
Таблица 21
Расчет абсолютного и относительного отклонения
По фонду оплаты труда работников предприятия
Показатели | ___г. | |
план | факт | |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | ||
Переменная часть фонда оплаты труда, тыс. руб. | ||
Постоянная часть фонда оплаты труда, тыс. руб. | ||
Произведено валовой продукции в текущих ценах, тыс. руб. | ||
Коэффициент выполнения плана по выпуску продукции | ||
Фонд оплаты труда плановый, скорректированный на коэффициент выполнения плана по выпуску продукции, тыс. руб. | ||
Отклонение по фонду оплаты труда, тыс. руб.: - абсолютное | ||
- относительное |
Таблица 22
Соотношение темпов роста производительности труда
И темпов роста его оплаты
Показатели | __г. | ___г. | ___г. |
Произведено валовой продукции на 1 работника, тыс. руб. | |||
Индекс производительности труда | |||
Среднегодовая заработная плата работника, тыс. руб. | |||
Индекс средней заработной платы | |||
Коэффициент опережения | |||
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | |||
Экономия (-), перерасход (+) по фонду оплаты труда, тыс. руб. |
Таблица 23
Анализ рентабельности персонала
Показатель | план | факт | Отклонение (+;-) |
Стоимость валовой продукции в текущих ценах, тыс. руб. | |||
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | |||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. | |||
Среднегодовая выработка продукции одним работником, занятым в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб. | |||
Доля выручки в стоимости выпущенной продукции, % | |||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс. руб. | |||
Рентабельность (убыточность) продаж, % | |||
Прибыль (убыток) на одного работника, тыс. руб. | |||
Отклонение прибыли (убытка) в расчете на одного работника (тыс. руб.), за счет изменения: | |||
- производительности труда | * | ||
- удельного веса реализованной продукции в общем ее выпуске | * | ||
- рентабельности (убыточности) продаж | * |
Таблица 24
Выполнение плана валового производства продукции
Продукция | __г. | ___г. | ___г. | Отклонение ___г. от __г. (+;-) | ||
план | факт | отклонение | ||||
Таблица 25
Эффективность производства продукции зерновых культур
Показатели | ___г | ___г | ___г | Отклон. ___г от ___г (+,-) |
Валовое производство, ц | ||||
Посевная площадь, га | ||||
Урожайность, ц/га | ||||
Товарность, % | ||||
Затраты труда на 1ц, чел/час | ||||
Себестоимость 1ц, руб | ||||
Цена реализации 1ц, руб. | ||||
Прибыль на 1ц, руб | ||||
Уровень рентабельности, % |
Таблица 26