Задание 1. Определить изменения в динамике и структуру капитальных вложений по видам и объектам

 

Анализ динамики и структуры капитальных вложений по видам

Таблица 57

Виды капитальных вложений	Базисный год		Отчетный год		Отчетный год в % к базисному
	сумма, тыс. руб.	в % к итогу	сумма, тыс. руб.	в % к итогу
Строительно-монтажные работы	28		76
Приобретение техники	187		342
Закладка многолетних насаждений	54		33
Формирование основного стада	99		109
Мероприятия по улучшению земель	45		21
Другие виды капитальных вложений	26		61
Итого капитальных вложений		100		100

ВЫВОДЫ:

 

 

Анализ динамики и структуры капитальных вложений по объектам производственного и непроизводственного назначения

Таблица 58

Виды капитальных вложений	Базисный год		Отчетный год		Отчетный год в % к базисному
	сумма, тыс. руб.	в % к итогу.	сумма, тыс. руб.	в % к итогу
Объекты производственного назначения, всего
в том числе: с/х назначения	555527		547655
их них в растениеводстве	234245		342876
в животноводстве	321282		420761
не с/х назначения	222365		287651
Объекты непроизвод-нного назначения, всего
в том числе: жилищное строительство	778438		236032
коммунальное строительство	231661		198531
клубы и дома культуры	23420		16430
детские дошкольные учрежден.	56798		19853
общеобразовательные школы	89876		29872
здравоохранение	3452		4590
спортивные сооружения	674		12098
другие объекты	907		678
Итого капитальных вложений		100		100

ВЫВОДЫ:

 

Задание 2. Проанализировать выполнение плана по приобретению основных средств, формированию основного стада

 

Анализ выполнения плана капитальных вложения в отчетном году, тыс. руб.

Таблица 59

Вид инвестиций	По плану	Фактически по сметной стоимости	Выполнение плана, %	Экономия (-), перерасход (+)
Строительство новых объектов	6543	5390
Приобретение техники	6800	7043
Закладка многолетних насаждений	987	571
Формирование основного стада	13426	20654
Мероприятия по улучшению земель	3654	4320
Другие виды капитальных вложений	1234	560
Итого капитальных вложений
в том числе:	х	х	х	х
производственного назначения	13343
непроизводственного назначения	19301

ВЫВОДЫ:

Анализ себестоимости строительных работ, тыс. руб.

Таблица 60

Объект	Сметная стоимость	Фактическая себестоимость	Отклонение от сметы
			абсолютное	%
Телятник	200	250
Коровник	300	490
Овощехранилище	3500	3780
Гараж	600	640
Итого

ВЫВОДЫ:

 

Анализ производительности труда и заработной платы работников строительства

Таблица 61

Показатели	По плану	Фактически	Отклонение	Выполнение плана, %
1.Объем строительных работ, тыс. руб	78500	88790
2.Среднесписочная численность работников, занятых в строительстве – всего, чел.	560	583
3.Количество отработанных чел.-д. всего	145600	152746
в том числе в расчете на 1 работника (п.3/п.2)
4.Объем строительных работ:	х	х	х	х
на одного работника, тыс. руб. (п.1/п.2)
на один чел.-д., тыс.руб. (п.1/п.З)
5.Фонд заработной платы, тыс. руб.	36288	40992
6.Среднегодовая з/п 1 рабочего, тыс. руб. (п.5/п.2)
7.удельный вес ФЗП в стоимости строительных работ, % (п.5/п.1*100)

ВЫВОДЫ:

 

 

Анализ влияния факторов на изменение затрат по приобретению техники

Таблица 62

Вид техники	Количество, шт.		Цена единицы, тыс. руб.		Общая стоимость, тыс. руб.		Отклонение
							всего	в том числе за счет:
	базисный год	отчетный год	базисный год	отчетный год	базисный год	отчетный год		количества	стоимости
Тракторы, всего
в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Т - 75	9	5	450	455
Т - 74	2	3	480	500
МТЗ – 50	4	2	520	510
Комбайны, всего
в том числе	х	Х	х	х	х	х	х	х	х
СК - 3	2	2	1980	2450
СК – 4	1	2	2540	2980
С – 4М	1	2	2430	3010
Автомобили, всего
в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ЗИЛ - 150	11	10	800	1200
МАЗ - 200	15	13	1120	1125
ИТОГО

ВЫВОДЫ:

 

Анализ влияния факторов на изменение затрат по формированию основного стада

Таблица 63

Вид животных

Поголовье, гол

Себестоимость (цена приобретения), 1 гол., тыс. руб.

Сумма затрат на формирование основного стада, тыс. руб.

Отклонение затрат, тыс. руб.