Обоснование исходной информации

Необходимо обосновать исходную информацию. При обосновании исходной информации следует учитывать цели решения задачи (анализ хозяйственной деятельности, то есть анализ использования ресурсов предприятия, прогнозирование развития хозяйства на перспективу).

При решении задачи на перспективу важным моментом является определение величины планового периода. При этом следует учитывать особенности переходной экономики, и особенность эта заключается в том, что долговременно положительные либо отрицательные факторы не проявляли своего решающего значения, их влияние неустойчиво, поэтому положительные тенденции в экономике не стали определяющими. В переходной экономике влияние неустойчивых факторов в модели усиливается, то есть экономические показатели сильно ослабляются от ожидаемых значений, причем в большей степени это проявляется в худшую сторону. В связи с этим величину планового периода ограничим двумя годами.

Итак, расчет будем производить на два года вперед. Период, по данным которого будем производить обоснование исходной информации – 2005- 2006гг. данная задача решается на 2007-2008 гг. Следовательно, плановый период равен двум годам.

В хозяйстве получат развитие следующие отрасли растениеводства: озимые зерновые товарные, озимые зерновые фуражные, озимые зерновые в обмен на концентраты; яровые зерновые продовольственные, яровые зерновые фуражные, яровые зерновые в обмен на концентраты; зернобобовые товарные, зернобобовые на корм; картофель товарный, картофель на корм; рапс; кормовые корнеплоды; кукуруза на силос; многолетние травы на семена, сено, сенаж и зеленую массу; однолетние травы на зеленую массу; сенокосы на сено и сенаж; пастбища на сенаж и зеленую массу; пожнивные на зеленый корм, а также озимая рожь будет использоваться на зеленый корм.

Среди животноводческих отраслей в хозяйстве будут следующие: молочное и мясное скотоводство, коневодство для вспомогательных производств.

В соответствии со структурой ЭММ определяем размеры ресурсов предприятия, возможные тенденции их изменения на плановый период в соответствии с периодом, по данным которого будем производить расчеты.

Пашню, сенокосы и пастбища планируем на фактическом уровне. Запас годового труда определяем как количество среднегодового отработанного времени с учетом выбытия трудовых ресурсов 1% в год(за 2 года 2%). Планируемый запас годового труда:   

 718* 0,98=704 чел-ч.

Ресурс труда в напряженный период 45% от годового.

718*0,45=323

Стоимость основных производственных фондов планируется на фактическом уровне с учетом износа – 2% за год, т. е. за 2 года 4%.

19039*0,96=18277

Таблица 2.3.1.

Производственные ресурсы

Показатели	Наличие	Прогноз
Пашня,га	1185	1185
Сенокосы, га	307	307
Пастбища, га	1117	1117
Основные производственные фонды млн.руб.	19039	18277
Запасы годового труда, тыс. чел.ч	718	704
Труд в напряженный период, тыс. чел.ч	324	317

 

Обоснование информации по растениеводству.

Согласно данной методике расчет плановой урожайности сельхозкультур начинаем с планирования урожайности зерновых

Определяем урожайность зерновых культур в первоначально оприходованной массе на перспективу по следующей корреляционной модели:

                      ;              (1.)

 – планируемая урожайность зерновых культур на перспективу, ц/га;

 – средняя за 2 года фактическая урожайность зерновых на начало планового периода по хозяйству, ц/га;

– средняя фактическая урожайность зерновых культур за 2 года по хозяйствам района, ц/га;

– величина планового периода, лет (2 года);

– коэффициент регрессии, характеризующий возможное среднегодовое приращение урожайности в хозяйстве. В данном случае он составит 0,65

Получим:

=47,3 + (1,2/1,1) * 0,7 * 2 = 48,4 ц/га.

При планировании отдельных видов сельскохозяйственных культур используем коэффициенты соотношения средней урожайности зерновых и отдельных видов сельскохозяйственных культур.

Далее определяем перспективную урожайность отдельных видов зерновых культур. При планировании отдельных видов сельскохозяйственных культур используем коэффициенты соотношения средней урожайности зерновых и отдельных видов сельскохозяйственных культур.

Таблица 2.3.2.

Расчет перспективной урожайности отдельных видов зерновых культур

Виды зерновых	Фактическая урожайность отдельных зерн.культур в среднем за 2 года, ц/га.	Фактическая урожайность зерновых культур в среднем за 2 года, ц/га.	Коэффициент соотношения	Расчетная урожайность зерновых, ц/га (в физ. массе)	Расчетная урожайность отдельных зерновых, ц/га
Озимые	41,8	47,3	1,02	48,4	49,4
Яровые	51,6		1,09		52,8
Зернобобовые	23,4		0,49		23,7

Урожайность некоторых других сельскохозяйственных культур определяем по корреляционной модели соотношения урожайности зерновых и этих культур. Для расчета урожайностей используем модель вида:

                    (2.),

где Ух –перспективная урожайность сельскохозяйственных культур;

уо – средняя фактическая за последние три года урожайность сельскохозяйственной культуры;

а0,а1 – коэффициенты регрессии;

u – приращение урожайности зерновых, т. е. разница между перспективной урожайностью зерновых и средней фактической за три года.

∆u=48,4-47,3=1,1

Таблица 2.3.3.

Вспомогательная таблица для расчета урожайности с.х. культур

Виды культур			средняя за 2 года фактическая урожайность с.х. культуры, ц/га. ()	расчетная урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га ()
Картофель	2,94	57	265,6	269,3
Корнеплоды	16,4	153	635,6	656,5
Кукуруза на зел.м.	14,1	109	317,0	337,6
Мн.тр. на сено	1,13	0,68	50,8	51,9
Однол. тр. на зел.м.	1,17	71	312,3	313,8

Урожайность кукурузы на силос составит 80 % от урожайности кукурузы на зеленую массу:

337,6*0,8=270,1 ц/га.

Урожайность многолетних трав:

-на зеленую массу составит количество, равное произведению урожайности многолетних трав на сено на 4,5:

51,9*4,5=233,6 ц/га;

-на семена составляет 10% от урожайности многолетних трав на сено:

51,9/10=5,2 ц/га;

-на сенаж составит 45% от урожайности многолетних трав на зелен. массу:

313,8 * 0,45 = 23,4 ц/га;

Урожайность сенокосов:

-на сено составит 65% от урожайности многолетних трав на сено:

0,65*51,9= 33,7 ц/га;

- на сенаж будет равна урожайности сенокосов на сено умноженное на 2

33,7*2=67,5 ц/га;

Урожайность пастбищ:

-на зеленую массу составит 60% от урожайности многолетних трав на зеленую массу:

0,6*313,8 = 140,2 ц/ га

-на сенаж составит 45% от урожайности пастбищ на зеленую массу

0,45 * 140,2 =63,1 ц/ га;

Урожайность озимой ржи на зеленый корм определяем с помощью корреляционной модели:

У_x = 3.2*x+5.8     (4.)                    

где х – расчетная урожайность озимых зерновых, ц./га

Уx = 3,2 * 49,4 + 5,8 =82,9 (ц./га)

Урожайность пожнивных культур на зеленую массу составит 80% от урожайности многолетних трав на зеленую массу

0,8 * 234 =186,9 (ц/га)

Урожайность силосных культур равна урожайности многолетних трав на зелен. массу умноженную на 0,75.

23,4*0,75=175,2 (ц/га)

Затраты труда. Затраты труда по культурам рассчитываются по корреляционной модели в зависимости от фактических затрат в среднем за 2 года по хозяйству (х1) и расчетной урожайности по культурам (х2):

уx = а0 + a1 * x1 + a2 * x2, (5)

где        а1, а2, а3 – коэффициенты регрессии

Яровые зерновые: уx =7,3+0,712*58-0,416*52,8=26,7 чел.час.

Озимые зерновые: уx =13,6+0,712*73,6-0,416*49,4=44,1 чел.час.

Картофель:  уx =18,6+0,67*154,3-0,194*269,3=70,5 чел.час.

Корнеплоды: уx =180,3+0,42*635,1-0,116*656,5=370,8 чел.час.

Кукуруза на силос: уx =14,6+0,55*39,8-0,031*270,1=28,1 чел.час.

Однолетние травы на зеленый корм:

уx =20,3+0,45*15,7-0,12*313,8=5,2 чел.час.

Природные сенокосы на сено: уx =27,3+0,6*-0,23*26,4=23 чел.час.

Природные сенокосы на сенаж: уx =27,3+0,6*4-0,23*33,7=21,2чел.час.

Многолетние травы на сено: уx =6,3+0,75*16,7-0,23*51,9=6,9 чел.час.

Многолетние травы на семена: уx =1,36*6,9=9,3 чел.час.

Многолетние травы на зеленый корм: уx =0,3*6,9=2,1 чел.час.

 Многолетние травы на сенаж: уx =0,9*6,9=6,2 чел.час.

Пастбища на зеленый корм: уx =0,22*21,2=4,6 чел.час.

Пастбища на сенаж: уx = 2*5,2=10,4 чел.час.

Озимая рож на зеленый корм: уx = 0,37*26,7= 9,9 чел.час.

Пожнивные: уx = 0,88*5,2=4,5 чел.час.

Зернобобовые: уx = 7,3+0,712*12,9-0,416*23,7=4,3 чел.час

Затраты труда по остальным культурам рассчитываем по следующей формуле:

Зт = Зн + 0,5*∆U*(ЗТн/Ун), (6.),

Где Зт – перспективные годовые затраты труда, чел.час/га,

Зн – фактические среднегодовые затраты труда, чел.час/га,

ЗТн – нормативные затраты труда, чел.час/га,

Ун – нормативная урожайность культуры, ц/га,

Затраты труда по культурам в напряженный период берем в 30% от основных затрат.

Выход побочной продукции (соломы) от урожайности зерновых составит: по озимым 100% от урожайности, по яровым 90% от урожайности.

Рассчитаем перспективную фондооснащенность по культурам и отраслям по следующей формуле:

, где - фондооснащенность расчетная

- нормативная фондооснащенность

- расчетная урожайность -нормативная урожайность

Фондооснащенность расчетная:

Озимые: (тыс..руб)

Яровые:  (тыс.руб)

Зернобобовые: (тыс.руб).

Картофель:  (тыс.руб)

Кукуруза на силос  (тыс.руб)

Кормовые корнеплоды:  (тыс.руб)

Однолетние травы на з/м:  (тыс.руб)

Многолетние травы: на сено:  (тыс.руб)

на сенаж:  (тыс.руб)

на з/м:  (тыс.руб)

на семена:  (тыс.руб)

Сенокосы на сено:  (тыс.руб)

Сенокосы на сенаж:  (тыс.руб)

Пастбища на сенаж:  (тыс.руб)

Пастбища на з/м:  (тыс.руб)

Рапса: (тыс.руб)

Озимая рожь на з/м: (тыс.руб)

Пожнивные:  (тыс.руб).

Все данные по растениеводству заносим в таблицу 2.3.4.

Таблица 2.3. 4.

Исходная информация по растениеводству

Культуры	Урожайность,	Распределение продукции, ц				Затраты труда, чел.час/га		Себестоимость		Фондооснащенность
		Основная			Побоч-ная	Годо- вые	В напр. период	Тыс.руб/ц	Тыс.руб/га	Тыс.руб
		На семена	На корм	Товар-ная
Озимые прод.	49,4	2,5	4,9	42	49,4	44,1	13,2	18,4	908,6	951,5
Озимые фур.	49,4	2,5	46,9		49,4	44,1	13,2	18,4	908,6	951,5
Озимые в обм.	49,4	2,5	4,9	42	49,4	44,1	13,2	18,4	908,6	951,5
Яровые прод.	52,8	2,5	5,3	45	47,5	26,7	8	20,6	967,3	927,8
Яровые фур.	52,8	2,5	50,3		47,5	26,7	8	20,6	967,3	927,8
Яр. в обмен.	52,8	2,5	5,3	45	47,5	26,7	8	20,6	967,3	927,8
Зернобоб. прод	23,7	3,5	2,4	17,8		2,5	0,8	32,1	600	963,2
Зернобоб. фур.	23,7	3,5	20,2			2,5	0,8	32,1	600	863,2
Картофель товарный	269,3	40	53,9	175,4		70,5	21,2	10,9	3222,2	220,7
Картофель на корм	269,3	40	229,3			70,5	21,2	10,9	3222,2	2207,5
Кукуруза на силос	270,1		202,6			28,1	10,9	4,1	1252,2	975,8
Корнеплоды	656,5		656,5			617,4	10,9	2,9	1958,3	1252,3
Однол. тр. на з.к.	313,8		313,8			12,1	3,6	1,9	780,2	382,0
Многолетние травы:
на сено	51,9		51,9			11,9	3,4	5,1	758,6	246,1
на сенаж	23,4		23,4			10,7	3,2	6,3	2500	557,6
на зел. корм	233,6		233,6			3,5	1,1	1,5	167,7	526,3
на семена	5,2	100	--			16,2	4,9	333,3	330,3	777,3
Сенокосы:	33,7		33,7			21,2	6,4	5,1	9,4	250,1
на сено
на сенаж	67,5		67,5			21,2	6,4	6,3	61,2	254,0
Пастбища:								6,3	61,4	314,2
на сенаж	63,1		63,1			4,6	1,4
на зел.корм	140,2		140,2			4,6	1,4	0,4	19,6	93,9
Рапс	29,8	0,8	--	28,3		15,0	4,5	29,4	597,5	971,3
Пожнивные	186,9		186,9			0,7	0,3	0,97	84,5	401,2
Озимая рожь на з/ м	160,7		160,7			9,9	2,9	0,97	224,2	538,0