2020-01-15
67
| Наименование показателей | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | Абс. откло-нение | Темп роста, % |
| Объем вывозки, м3 | 77100 | 58700 | 44669 | 60725 | 66256 | 55610 | -10646 | 83,9 |
| Товарная продукция, тыс. руб. | 14091 | 12909 | 10882 | 26455 | 33341 | 31864 | -1477 | 95,5 |
| Себестоимость ТП, тыс. руб. | 11621 | 14452 | 16100 | 14531 | 24282 | 25098 | 816 | 103,4 |
| Реализованная продукция, тыс. руб. | 13700 | 13280 | 14182 | 26455 | 33341 | 31864 | -1477 | 95,6 |
| Себестоимость РП, тыс. руб. | 13480 | 12580 | 12830 | 14531 | 24282 | 25098 | 816 | 103,4 |
| Среднегодовая стоимость ОППФ, тыс. руб. | 3481,2 | 5459,7 | 5825,8 | 15242,7 | 17520 | 18895 | 1375 | 107,8 |
| Среднесписочная численность ППП, чел. | 472 | 440 | 412 | 438 | 459 | 449 | -10 | 97,8 |
| Численность рабочих на лесозаготовках, чел. | 239 | 193 | 175 | 189 | 189 | 156 | -33 | 82,5 |
| Выработка на 1 работающего, т.р./чел. | 29,8 | 29,3 | 26,4 | 60,4 | 72,6 | 71,0 | -1,6 | 97,8 |
| Комплексная выработка на 1 рабочего лесозаготовок, м3/чел. | 322,6 | 304,1 | 255,3 | 321,3 | 350,6 | 356,3 | 5,7 | 101,6 |
| Затраты на 1 руб. ТП, руб./руб. | 0,83 | 1,12 | 1,48 | 0,55 | 0,73 | 0,79 | 0,06 | 108,2 |
| Фондоотдача, руб./руб. | 4,05 | 2,36 | 1,87 | 1,74 | 1,9 | 1,69 | -0,21 | 88,9 |
| Прибыль от реализации, тыс. руб. | 220 | 700 | 1352 | 11924 | 9059 | 6766 | -2293 | 74,7 |
| Рентабельность реализованной продукции, % | 1,6 | 5,6 | 10,6 | 82,1 | 37,3 | 27,0 | -10,3 | 72,4 |
| Балансовая прибыль, тыс. руб. | 184 | 662 | 1250 | 11648 | 8434 | 6796 | -1638 | 80,6 |
| Рентабельность общая, % | 4,6 | 10,5 | 18,7 | 66,4 | 41,9 | 31,3 | -10,2 | 73,9 |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
Таблица 1
Основные ТЭП финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Вязниковский ЛПХ»
| Наименование показателей | Прошлый год | Отчетный год | Проект |
| Объем вывозки, м3 | 66256 | 55610 | 55610 |
| Товарная продукция, тыс. руб. | 33341 | 31864 | 31864 |
| Себестоимость ТП, тыс. руб. | 24282 | 25098 | 22754 |
| Реализованная продукция, тыс. руб | 33341 | 31864 | 31864 |
| Себестоимость РП, тыс. руб. | 24282 | 25098 | 22754 |
| Среднегодовая стоимость ОППФ, тыс. руб. | 17520 | 18895 | 14986 |
| Среднесписочная численность ППП, чел. | 459 | 449 | 412 |
| Численность рабочих лесозаготовок, чел: | 189 | 156 | 136 |
| Выработка на 1 работающего, т.р./чел. | 72,6 | 71,0 | 77,3 |
| Комплексная выработка на 1 рабочего лесозаготовок, м3/чел. | 350,6 | 356,3 | 408,9 |
| Затраты на 1 руб. ТП, руб./руб. | 0,73 | 0,79 | 0,71 |
| Фондоотдача, руб./руб. | 1,90 | 1,69 | 2.13 |
| Прибыль от реализации, тыс. руб. | 9059 | 6766 | 9110 |
| Рентабельность реализации, % | 27,2 | 21,3 | 28,6 |
| Балансовая прибыль, тыс. руб. | 8434 | 6796 | 9569 |
| Рентабельность общая, % | 41,9 | 31,3 | 53,7 |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
Таблица 2
Состав и структура балансовой прибыли
| Показатели | Усл. обозн. | Прошлый год | Отчетный год | Проект | |||
| тыс. руб. | к сумме ПБ, % | тыс. руб. | к сумме ПБ, % | тыс. руб. | к сумме ПБ, % | ||
| Прибыль от реализации продукции | ПРП | 9059 | 107,4 | 6766 | 99,6 | 9110 | 95,2 |
| Прибыль от операций финансово-го характера | ПФО | -642,8 | -7,6 | -121,8 | -1,8 | 307,2 | 3,2 |
| Внереализа-ционные убытки | ВУ | 186,8 | -2,2 | 55,1 | -0,8 | 55,1 | -0,6 |
| Внереализа-ционные прибыли | ВП | 204,2 | 2,4 | 206,7 | 3,0 | 206,7 | 2,2 |
| Балансовая прибыль | ПБ | 8434 | 100 | 6796 | 100 | 9569 | 100 |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
Таблица 3
Анализ затрат на производство по экономическим элементам
| Элементы затрат | Прошлый год | Отчетный год | Абс. откл. +/- | Темп роста, % | ||
| Сумма, тыс. руб. | Уд. вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд. вес, % | |||
| 1.Материальные затраты, всего: | 13947 | 48,6 | 14636 | 51,4 | +689 | 104,9 |
| в том числе: | ||||||
| -сырье и основные материалы (за вычетом полезных отходов) | 6912 | 24,1 | 7549 | 26,5 | +637 | 109,2 |
| -покупные комплектую- щие изделия и полуфабрикаты | 825 | 2,9 | 1177 | 4,1 | +352 | 142,7 |
| -топливо | 3844 | 13,4 | 3587 | 2,6 | 257 | 93,3 |
| -электроэнер- гия | 675 | 2,4 | 767 | 2,7 | +92 | 113,6 |
| -работы и услуги производственного характера | 1691 | 5,9 | 1556 | 5,5 | -135 | 92,0 |
| 2.Средства на оплату труда | 8592 | 29,9 | 8787 | 30,8 | +195 | 102,3 |
| 3.Отчисления на социальные нужды | 3463 | 12,1 | 3002 | 10,5 | 461 | 86,7 |
| 4.Амортизация | 1002 | 3,5 | 1170 | 4,1 | +168 | 116,8 |
| 5.Прочие затраты | 1678 | 5,9 | 888 | 3,1 | -790 | 52,9 |
| Итого по элементам затрат | 28682 | 100 | 28483 | 100 | -199 | 99,3 |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
Таблица 4
Структура реализованной продукции
| Вид продукции | Реализованная продукция | ||
| тыс. руб. |
% | ||
| 1. Лесоматериалы круглые | 1 605,2 | 4,9 | |
| 2. Фанерное сырье | 3 822,7 | 11,8 | |
| 3. Технологическое сырье | 118,1 | 0,4 | |
| 4. Дрова топливные | 261,2 | 0,8 | |
| ИТОГО лесозаготовки | 5 807,6 | 17,9 | |
| 5. Пиломатериалы строганные | 1 147,6 | 3,6 | |
| 6. Пиломатериалы хвойные необрезные | 92,8 | 0,3 | |
| 7. Пиломатериалы лиственные необрезные | 124,8 | 0,4 | |
| 8. Пиломатериалы хвойные обрезные | 24 840,1 | 76,3 | |
| ИТОГО пиломатериалы | 26 205,2 | 80,6 | |
| 9. Горбыль деловой | 342,5 | 1,1 | |
| 10. Щепа технологическая | 150,3 | 0,4 | |
| 11. ИТОГО РП | 31 864 | 100 | |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
Таблица 5
Рентабельность основных видов продукции
| Основные виды продукции | Объем товарной (реализованной) продукции Qрп, тыс. руб. | Цена (Ц), руб. | Себестоимость единицы продук-ции (С), руб. | При-быль (П), руб. | Рента-бель-ность, (Р) % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. Продукция лесозаготовок, всего | 5807,6 | ||||
| в том числе: - фанерное сырье | 3822,7 | 250-00 | 230-00 | 20-00 | 52,2 |
| - телеграфные столбы | 371,0 | 530-00 | 480-50 | 49-50 | 10,3 |
| - вагонная стойка, рудстойка и проч. | 251,2 | 167-60 | 95-30 | 72-30 | 75,9 |
| - балансы еловые | 45,2 | 260-00 | 180-00 | 80-00 | 44,4 |
| - сосновые | 163,2 | 220-00 | 165-00 | 55-00 | 33,3 |
| - березовые | 775,0 | 165-00 | 93-70 | 71-30 | 76,1 |
| Итого деловая древесина | 5428,3 | ||||
| Сырье технологическое | 118,1 | 136-50 | 75-00 | 61-50 | 82,0 |
| Дрова топливные | 243,5 | 90-00 | 63-00 | 27-00 | 42,9 |
| Отходы | 17,7 | 7-50 | 6-50 | 1-00 | 15,4 |
| 2. Продукция лесопиления | 23979,3 | ||||
| пиломатериалы, всего | 23636,8 | ||||
| в том числе: - пиломатериалы хвойные обрезные | 22271,6 | 1238-00 | 997-00 | 41-00 | 24,2 |
| - пиломатериалы хвойные необрезные | 92,8 | 851-34 | 760-00 | 91-34 | 12,0 |
| - пиломатериалы лиственные необрезные | 124,8 | 372-77 | 163-20 | 209-57 | 128,4 |
| - пиломатериалы строганые | 1147,6 | 1644-18 | 1100-00 | 544-18 | 49,5 |
| - горбыль деловой | 342,5 | 105-00 | 85-00 | 20-00 | 23,0 |
| 3. Прочие производства | 150,3 | ||||
| - щепа | 150,3 | 82-00 | 53-60 | 28-40 | 53,0 |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
Таблица 6
Показатели экономической эффективности совершенствования производственной структуры лесозаготовительного производства
| Показатели | Исходная база | Проект |
| Объем вывозки | 55 610 | 55 610 |
| Стоимость машин и оборудования, тыс. руб. | 7 974 | 4 065 |
| Товарная продукция лесозаготовок, | ||
| тыс. руб. | 19 469,2 | 19 469,2 |
| м3 | 37 472 | 37 472 |
| Себестоимость товарной продукции лесозаготовок, тыс. руб. | 15 334,9 | 12 990,9 |
| Цена 1м3 КЛМ, руб. | 519,6 | 519,6 |
| Себестоимость 1м3 КЛМ, руб. | 409,2 | 346,7 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, тыс. руб. | 4 543,7 | 3 484,0 |
| Условно-годовая экономия, тыс. руб. | - | 2 344 |
| в т.ч. общепроизвод. затрат | 1 284,3 | |
| Прибыль, тыс. руб. | 4 134,3 | 6 478,3 |
| Рентабельность КЛМ, % | 27 | 50 |
| Численность рабочих на ЛЗ, чел. | 156 | 136 |
| Условное высвобождение численности работающих, чел. из них рабочих | - | 37 20 |
| Комплексная выработка, м3 | 356,5 | 408,9 |
Дипломник:
Руководитель: Рыжкова Т.В.
