2020-01-15
66
|
| 2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
| прогноз | отклонение | прогноз | отклонение | прогноз | отклонение | |||||
| в млрд. рублей | в %% к 2009 году | в млрд. рублей | в %% к 2010 году | в млрд. рублей | в %% к 2011 году | |||||
| Всего | 135,9 | 225,6 | 89,7 | 66,0 | 288,9 | 63,3 | 28,1 | 156,7 | -132,2 | -45,8 |
| Расходы на подготовку Олимпиады-2014 | 65,0 | 144,8* | 79,8 | 122,8 | 229,6 | 84,8 | 58,6 | 154,6 | -75,0 | -32,7 |
| АТЭС | 63,9 | 71,0 | 17,1 | 11,1 | 52,4 | -18,6 | -26,2 | 2,1 | -50,3 | -96,0 |
| Универсиада-2013 в г. Казани | 7,0 | 9,8 | 2,8 | 140,0 | 6,9 | -2,9 | 70,4 |
|
|
|
* Кроме того: 33,3 млрд. руб. – возврат средств госкорпорации Олимпстрой,
50,0 млрд. руб. – остатки прошлого года
Другие направления расходов федерального бюджета
Разработка мер по реструктуризации расходных обязательств позволит в 2010 году сократить другие расходы федерального бюджета по сравнению с 2009 годом на 28 %, в 2011 году - на 17% по сравнению с 2010 годом, в 2012 году – на 5 %.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственных услуг и функций федеральных органов государственной власти и федеральных бюджетных учреждений
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственных услуг и функций федеральных органов государственной власти и федеральных бюджетных учреждений (кроме оплаты труда) сокращается в 2010 году по сравнению с 2009 годом в среднем на 15%. Указанный объем бюджетных ассигнований предлагается сохранить на 2011 и 2012 годы, что потребует реализации комплекса мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе по реструктуризации бюджетной сети.
Таблица 5.18
Финансовое обеспечение государственных услуг и функций федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений
| Наименование расходного обязательства | 2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год (прогноз) | Отклонение, в %% | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| Всего* | 741,0 | 630,8 | -15,0 | ||
| в том числе: |
|
|
| ||
| Командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами | 37,6 | 34,6 | -8,0 | ||
| в отраслях экономики | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
| в социальной сфере | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
| в сфере государственного управления | 11,9 | 8,9 | -25,2 | ||
| Услуги связи | 28,4 | 28,3 | -0,4 | ||
| в отраслях экономики | 0,7 | 0,6 | -14,3 | ||
| в социальной сфере | 3,0 | 3,0 | 0,0 | ||
| в сфере государственного управления | 11,5 | 11,5 | 0,0 | ||
| Транспортные услуги | 51,1 | 50,9 | -0,4 | ||
| в отраслях экономики | 0,7 | 0,6 | -14,3 | ||
| в социальной сфере | 2,3 | 2,3 | 0,0 | ||
| в сфере государственного управления | 12,2 | 12,1 | -0,8 | ||
| Коммунальные услуги | 95,0 | 94,0 | -1,1 | ||
| в отраслях экономики | 2,7 | 2,4 | -11,1 | ||
| в социальной сфере | 23,7 | 23,1 | -2,5 | ||
| в сфере государственного управления | 11,5 | 11,5 | 0,0 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 9,5
| 9,4 | -1,1 | ||
| в отраслях экономики | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
| в социальной сфере | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
| в сфере государственного управления | 3,0 | 3,0 | 0,0 | ||
| Капитальный ремонт, текущий ремонт | 84,3 | 47,5 | -43,7 | ||
| в отраслях экономики | 4,0 | 2,7 | -0,3 | ||
| в социальной сфере | 42,0 | 24,6 | -41,4 | ||
| в сфере государственного управления | 2,8 | 0,0 | -100,0 | ||
| Приобретение оборудования | 73,6 | 40,5 | -45,0 | ||
| в отраслях экономики | 3,8 | 2,0 | -47,4 | ||
| в социальной сфере | 36,7 | 19,3 | -47,4 | ||
| в сфере государственного управления | 7,3 | 0,0 | -100,0 | ||
| Увеличение стоимости материальныхзапасов | 166,7 | 185,5 | 11,3 | ||
| в отраслях экономики | 5,0 | 3,7 | -26,0 | ||
| в социальной сфере | 24,0 | 21,8 | -9,2 | ||
| в сфере государственного управления | 2,1 | 2,0 | -4,8 | ||
| Иные | 188,8 | 134,1 | -29,0 | ||
| в отраслях экономики | 48,0 | 32,0 | -33,3 | ||
| в социальной сфере | 56,4 | 28,4 | -49,6 | ||
| в сфере государственного управления | 38,8 | 36,8 | -5,2 |
* включая бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственных функций в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности
За счет оптимизации расходных обязательств федерального бюджета на обеспечение деятельности федеральных органов государственной власти и исполнение ими установленных функций расходы федерального бюджета предполагается в целом сократить на 15% по сравнению с расходами 2009 года (таблица 5.19):
Таблица 5.19
Финансовое обеспечение функций в сфере государственного управления
|
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| млрд. рублей | в номинальном выражении, % | в реальном выражении, % | |||
| Всего | 86,6 | 101,1 | 85,9 | 85,0 | 77,3 |
| в том числе: | |||||
| Законодательная власть | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 92,0 | 83,6 |
| Управление делами Президента РФ | 10,8 | 11,8 | 9,6 | 81,4 | 74,0 |
| в том числе: | |||||
| Аппарат Правительства РФ | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 86,4 | 78,5 |
| Счетная палата РФ | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 85,0 | 77,2 |
| ЦИК России | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 85,0 | 77,2 |
| Федеральные органы исполнительной власти – всего | 70,0 | 84,2 | 71,8 | 85,3 | 77,5 |
Бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ и осуществление бюджетных инвестиций в объекты, не включенные в федеральные целевые программы
Общий объем расходов на реализацию федеральных целевых программ и осуществление бюджетных инвестиций в объекты, не включенные в федеральные целевые программы (непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы) представлен в таблице 5.20.
Таблица 5.20
Бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы
млрд. рублей
| 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| Предусмотрено ФЗ 76-ФЗ | ||||
| Расходы на ФЦП и непрограммную часть ФАИП, всего | 1 149,6 | 1 032,5 | 943,0 | 847,5 |
| в % к ВВП |
|
|
|
|
| Расходы на ФЦП, всего | 893,6 | 761,5 | 725,5 | 629,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по действующим ФЦП | 893,6 | 746,0 | 710,0 | 613,6 |
| в т.ч. без ФКП и ФЦП «ГЛОНАСС» | 803,9 | 663,1 | 647,3 | 582,0 |
| по новым ФЦП |
| 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Непрограммная часть ФАИП | 256,0 | 271,0 | 217,5 | 218,4 |
| Доля расходов на ФЦП и непрограммную часть ФАИП к расходам всего, % | 11,8 | 10,5 | 9,9 | 8,8 |
| Доля расходов на непрограммную часть ФАИП в общем объеме расходов на ФЦП и непрограммную часть ФАИП, % | 22,3 | 26,2 | 23,1 | 25,8 |
В 2010-2012 годах планируются реализация 53 федеральных целевых программ, в том числе 50 действующих программ и 3 новых программ.
Сокращение общего объема ассигнований на реализацию федеральных целевых программ обусловлено завершением в 2010-2011 годах ряда программ («Государственная граница Российской Федерации», ФЦП развития образования, «Жилище», «Русский язык», «Национальная технологическая база», «Преодоление последствий радиационных аварий», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации» и ряд других), а также обеспечено за счет концентрации ресурсов на вводимых объектах, реализации наиболее значимых для достижения целей программ мероприятий, переноса сроков реализации или отказа от реализации других проектов и мероприятий, учета снижения цен на строительные материалы.
По большинству программ, при сокращении планируемых на их реализацию бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными паспортами, в 2010 году планируется сохранение бюджетных ассигнований на уровне 2009 года или их сокращение в пределах 10% с сохранением этих объемов на 2011-2012 годы (таблица 5.21):
|
|
|
Таблица 5.21
Бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ
млрд. рублей
|
| 2009 год | 2010 год | |
| Паспорт программы | Прогноз | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 773,8 | 1 088,6 | 698,2 |
| в том числе: | |||
| Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы | 58,2 | 35,6 | 55,0 |
| ФЦП «Глобальная навигационная система» (объем на 2011г. составит 19,3 млрд.руб.) | 31,5 | 27,9 | 27,9 |
| ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (объем на 2011 г. составит 216,6 млрд. руб., на 2012 г. – 216,6 млрд. руб.) | 218,0 | 507,0 | 219,6 |
| ФЦП «Культура России (2006 - 2011 годы)» (объем на 2011 г. составит 12,8 млрд. руб., на 2012 г. – 11,4 млрд. руб.) | 24,1 | 20,5 | 14,2 |
| ФЦП «Мировой океан» | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| ФЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» (объем на 2011 г. составит 0,3 млрд. руб.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)» (объем на 2011 г. составит 5,8 млрд. руб.) | 8,7 | 12,2 | 5,3 |
| ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 8,1 | 24,1 | 7,7 |
| ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы | 2,4 | 2,5 | 2,0 |
| ФЦП развития образования на 2006-2010 годы | 10,0 | 10,8 | 7,2 |
| ФЦП «Русский язык (2006-2010 годы)» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ФЦП «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года» | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» | 3,3 | 7,8 | 2,3 |
| ФЦП «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы | 10,2 | 15,8 | 7,7 |
| ФЦП «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы» (объем на 2011 г. составит 1,1 млрд. руб.) | 5,6 | 7,7 | 5,6 |
| ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» (объем на 2011 г. составит 8,0 млрд. руб., на 2012 г. – 8,0 млрд. руб.) | 7,4 | 12,0 | 7,0 |
| ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года» | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» | 1,2 | 1,0 | 1,5 |
| ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» | 23,0 | 19,6 | 20,0 |
| ФЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2011 годы)» | 5,0 | 6,5 | 5,0 |
| ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы | 4,5 | 6,3 | 3,1 |
| ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» (объем на 2011 г. составит 19,9 млрд. руб., на 2012 г. – 19,9 млрд. руб.) | 19,4 | 22,5 | 22,5 |
| ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» | 12,3 | 22,9 | 7,4 |
| ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)» | 2,7 | 3,2 | 1,2 |
| ФЦП развития Калининградской области на период до 2014 года | 2,8 | 8,6 | 4,0 |
| ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (объем на 2011 г. составит 69,8 млрд. руб., на 2012 г. – 18,9 млрд. руб.) | 89,7 | 105,0 | 87,9 |
| ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» (объем на 2011 г. составит 1,1 млрд. руб., на 2012 г. - 1,2 млрд. руб.) | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| ФЦП «Юг России (2008-2012 годы)» | 6,8 | 10,0 | 4,3 |
| ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)» | 4,7 | 5,2 | 4,0 |
| ФЦП «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2020 годах» | 2,7 | 3,7 | 2,7 |
| ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» | 2,6 | 9,2 | 6,4 |
| ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (объем на 2011 г. составит 10,0 млрд. руб., на 2012 г. – 8,3 млрд. руб.) | 11,5 | 13,8 | 10,0 |
| ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» | 2,6 | 4,6 | 1,7 |
| ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» | 15,9 | 19,4 | 5,7 |
| ФЦП «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010 годы)» | 0,8 | 1,2 | 0,7 |
| ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах» (объем на 2011 г. составит 0,8 млрд. руб.) | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» | 5,3 | 7,5 | 5,0 |
| ФЦП «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы | 5,8 | 7,4 | 5,4 |
| ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» | 12,7 | 16,0 | 12,0 |
| ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» | 19,4 | 26,2 | 14,9 |
| ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) | 88,3 | 60,1 | 61,0 |
| ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» | 4,1 | 6,6 | 4,0 |
| ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы (объем на 2011 г. составит 3,5 млрд. руб., на 2012 г. – 3,5 млрд. руб.) | 3,5 | 8,9 | 6,8 |
| ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» | 3,3 | 5,4 | 3,3 |
| ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» | 1,6 | 7,2 | 2,1 |
| ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (объем на 2011 г. составит 6,5 млрд. руб., на 2012 г. – 6,5 млрд. руб.) | 6,4 | 17,1 | 12,3 |
| ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах» | 2,6 | 6,6 | 2,5 |
| ФЦП «Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации» (объем на 2011 г. составит 21,1 млрд. руб., на 2012 г. – 21,1 млрд. руб.) | 11,7 | 27,7 | 11,1 |
| ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы» | 6,0 | 9,5 | 2,8 |
С 2010 года предлагается начать реализацию новых федеральных целевых программ: «Ядерные энерготехнологии нового поколения (2010-2020 годы)», «Развитие телерадиовещания (2010-2015 годы)» и «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия (2010-2012 годы)»
(таблица 5.22):
|
|
|
Таблица 5.22
Бюджетные ассигнования на реализацию новых федеральных целевых программ
млрд. рублей
|
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| Паспорт программы | Прогноз | |||
| Всего | 17,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| в том числе: | ||||
| «Ядерные энерготехнологии (2010-2020 годы)» | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| «Развитие телерадиовещания (2009-2015 годы)» | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия (2010-2012 годы)» | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
В рамках реализации непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы будет продолжено выполнение мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих в рамках задач, поставленных Президентом Российской Федерации, строительство комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений, софинансирование строительства и оснащения перинатальных центров и т.д.
В 2010-2012 годах за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации продолжится реализация ряда инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение, а также будет обеспечено завершение начатых в 2009 г. инвестиционных проектов, имеющих региональное значение. При этом, общий объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда в 2010-2012 годах составит 128,5 млрд. рублей, в том числе в 2010 г. – 35,4 млрд. рублей, в 2011 году – 31,6 млрд.рублей, в 2012 году – 61,4 млрд.рублей.
