Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование расходного обязательства	2009 год (бюджетная роспись)	2010 год			2011 год			2012 год
		прогноз	отклонение		прогноз	отклонение		прогноз	Отклонение
			в млрд. рублей	в %% к 2009 году		в млрд. рублей	в %% к 2010 году		в млрд. рублей	в %% к 2011 году
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего	288,5	317,6	30,5	10,6	332,6	15,3	4,8	348,2	15,4	4,6
В том числе:
Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению	206,7	230,0	23,3	11,3	232,6	2,6	1,1	235,2	2,6	1,1
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих	14,3	23,2	10,4	72,7	28,7	7,2	29,1	34,8	7,5	23,5
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца	0,4	0,7	0,3	75,0	0,8	0,1	14,3	0,9	0,1	12,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа	22,7	22,7	0	-	25,0	2,3	10,1	27,0	2,0	8,0
Компенсации, и меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий	17,7	19,8	2,1	11,9	21,3	1,5	7,6	23,3	2,0	9,4
Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей	3,5	3,6	0,1	2,9	3,9	0,3	8,3	4,2	0,3	7,7
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	7,1	6,1	-1,0	-14,1	6,8	0,7	11,5	7,3	0,5	7,3
Иные	16,1	8,5	- 7,6	- 47,0	7,4	- 1,1	- 13,0	6,4	- 1,0	- 13,5

Обеспечение исполнения других обязательств, приравненных к публичным нормативным обязательствам

Бюджетные ассигнования на формирование стипендиального фонда предусмотрены на 2010-2012 годы в объеме 42,0 млрд. рублей на уровне бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 2009 году. При этом в ходе исполнения федерального бюджета в 2010 году будет рассмотрена возможность по их увеличению в зависимости от экономических возможностей.
На обеспечение судебной системы предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на 2010 год в объеме 105,0 млрд. рублей, на 2011 год в объеме 107,5 млрд. рублей и на 2012 год в объеме 110,0 млрд. рублей. При этом, учитывался ассигнований на выплату ежемесячного пожизненного содержания судей, связанный с увеличением численности судей, которые получат право на ежемесячное пожизненное содержание, с 19,4 тыс. чел. в 2009 году до 22,2 тыс. чел. к 2012 году.
Подходы к формированию объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, расходов на обслуживание государственного долга и исполнения государственных гарантий Российской Федерации представлены в соответствующих разделах Основных направлений бюджетной политики.

Обеспечение приоритетных направлений государственной политики

В целях соблюдения, при существенном увеличении бюджетных ассигнований на исполнение публичных и приравненных к ним расходных обязательств, установленных предельных объемов расходов федерального бюджета возникает задача по сокращению других расходных обязательств. В этих условиях формирование бюджетных ассигнований на приоритетные направления государственной политики, как правило, предполагает сохранение их финансового обеспечения в 2010-2012 году на уровне, не ниже 2009 года, либо, по ряду направлений, сокращения расходов за счет их оптимизации и концентрации на наиболее значимых мероприятиях (таблица 5.8):

Таблица 5.8

Бюджетные ассигнования на исполнение приоритетных направлений государственной политики

Наименование расходного обязательства	2009 год (бюджет. роспись)	2010 год			2011 год			2012 год
		прогноз	отклонение		прогноз	отклонение		прогноз	Отклонение
			в млрд. рублей	в %% к 2009 году		в млрд. рублей	в %% к 2010 году		в млрд. рублей	в %% к 2011 году
ВСЕГО	3 244,9	3 339,4	94,5	2,9	3 346,9	7,5	0,2	3 160,3	-186,0	-5,6
Оплата труда	1489,6	1503,9	14,3	1,0	1564,3	60.4	4,0	1564,7	0,5	0,03
Приоритетный национальный проект «Образование	27,1	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0.0	16,0	0,0	0,0
Приоритетный национальный проект «Здоровье»	102,4	114,8	12,4	12,1	128,8	14,0	12,2	137,4	8,6	6,7
Другие направления в сфере социальной политики	58,0	62,2	4,2	7,2	67,0	4,8	7,7	72,3	5,3	7,9
Поддержка высокотехнологичных отраслей и научно-технических-инноваций	227,8	217,6	-10,2	-4,5	223,5	5,9	2,7	229,6	6,1	2,7
Развитие транспортной системы	308,1	282,9	-25,2	-8,2	297,5	14,6	105,2	248,9	-48,6	-16,3
Поддержка агропромышленного комплекса	99,8	99,2	-0.6	-0,6	90,2	-9,0	-9,3	90,2	0	0,0
Обеспечение жильем	218,8	215,5	-3,3	-1,5	139,0	-76,5	-36	96,8	-42,2	-30,3
Подготовка особо значимых международных проектов	135,9	225,6	89,7	66,0	288,9	63,3	28,1	156,7	-132,2	-45,8

Формирование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда

В 2010 году планируется сохранить действующие в текущем году условия оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, денежного довольствия военнослужащих, денежного содержания федеральных государственных служащих с некоторым увеличением бюджетных ассигнований на эти цели (таблица 5.9).

Таблица 5.9

Бюджетные ассигнования на оплату труда (денежное довольствие,
денежное содержание)

Наименование расходного обязательства	2009 год (бюджетная роспись)	2010 год			2011 год			2012 год
		прогноз	отклонение		прогноз	отклонение		прогноз	Отклонение
			в млрд. рублей	в %% к 2009 году		в млрд. рублей	в %% к 2010 году		в млрд. рублей	в %% к 2011 году
Всего	1489,6	1503,9	14,3	1,0	1564,3	60,4	4,0	1564,8	0,5	0,03
Оплата труда, всего	1 438,1	1 472,1	34,0	2,4	1 532,5	60,4	4,1	1533,0	0,5	0,03
в том числе
военнослужащие	604,5	645,8	41,3	6,8	655,4	9,6	1,5	655,4	0	0
работники, оплата труда которых осуществляется по НСОТ	496,2	492,8	-3,4	-0,7	524,0	31,2	6,3	524,0	0	0
госслужащие	230,9	230,4	-0,5	-0,2	245,0	14,6	6,3	245,0	0	0
другие категории (включая прокуроров и следователей)	106,4	102,7	-3,5	-6,3	107,7	5,0	4,9	108,7	1,0	0,9
Выплаты, зависящие от окладов денежного содержания и иные социальные выплаты	51,5	31,8	-19,7	-38,3	31,8	0	0	31,8	0	0

 

При этом имеется в виду, что в 2009 году с 1 января была проведена индексация фондов оплаты труда федеральных бюджетных учреждений на 30%, с 1 августа – индексация денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 8,5% (с отказом от ранее планировавшейся индексации денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, судей и прокуроров), что в условиях замедления темпов роста, а в ряде случаев – снижения уровня оплаты труда в отраслях экономики обеспечивает достаточную конкурентоспособность оплаты труда в секторе государственного управления.
Рост бюджетных ассигнований на оплату труда в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с повышением с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования.
Кроме того, в 2010 году для федеральных бюджетных учреждений и органов государственной власти сохраняются предусмотренные законодательством возможности по повышению оплаты труда (выплат премий, поощрений)в случае сокращения численности и образования экономии фондов оплаты труда. Таким образом, подход к формированию бюджетных ассигнований на оплату труда должен создать стимулы к оптимизации численности и повышению производительности труда.
При подготовке проекта федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в приоритетном порядке будет рассмотрена возможность увеличению фондов оплаты труда (денежного содержания, денежного довольствия) в 2011-2012 годах.

Реализация приоритетных национальных проектов
«Образование» и «Здоровье»

В 2010-2012 годах будет продолжена реализация приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье», подтвердивших свою эффективность в качестве инструментов реализации системных преобразований в соответствующих сферах.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2010-2012 годах планируется продолжение мероприятий, действовавших в 2009 году. Объемы бюджетных ассигнований на эти цели предусматриваются в сумме по 16,0 млрд. рублей ежегодно в 2010-2012 годах.
За счет указанных ассигнований будет продолжена поддержка Южного и Сибирского федеральных университетов, а также оказана поддержка Дальневосточному федеральному университету
Предусматривается дальнейшая реализация мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (с ежегодной поддержкой до 10 регионов).
С 2010 года ежегодное поощрение будет получать 1 тысяча лучших учителей в размере по 200 тыс. рублей, а 2360 представителей талантливой молодежи получать премии, в том числе 950 человек в размере 60 тыс. рублей и 1410 человек в размере 30 тыс. рублей.
Ранее выделявшиеся бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на установление вознаграждения за классное руководство предусматривается направить на обеспечение введения в общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации новых условий оплаты труда и реализовать данное мероприятие в рамках государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования.
В целях создания условий для качественного обучения и успешной социализации лиц с особыми нуждами и ограниченными возможностями здоровья предусматривается дальнейшее финансовое обеспечение мероприятия, связанного с развитием дистанционного образования для 35 тысяч детей-инвалидов.

Таблица 5.10

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта «Образование»
млрд. рублей

Наименование мероприятий	2009 год (бюджетная роспись)	2010 год	2011 год	2012 год
Всего	27,1	16,0	16,0	16,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	19,4	14,5	14,5	14,5
из них:
Установление вознаграждения за классное руководство в общеобразовательных учреждениях	11,1
Установление ежегодного поощрения лучших учителей	1,0	0,2	0,2	0,2
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования	5,3	11,5	11,5	11,5
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов	1,0	2,5	2,5	2,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях	1,0	0,3	0,3	0,3
Прочие мероприятия	7,8	1,5	1,5	1,5
из них:
Внедрение современных образовательных технологий	1,1
Развитие сети национальных университетов	1,3	1,3	1,3	1,3
Развитие сети национальных исследовательских университетов	3,0
Государственная поддержка талантливой молодежи	0,2	0,1	0,1	0,1
Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных отраслей	1,8
Обучение в высших учебных заведения лиц, прошедших военную службу по контракту	0,2	0,05	0,05	0,05
Начальное профессиональное образование военнослужащих, проходящих военную службу по призыву	0,04
Методическое обеспечение и информационная поддержка	0,2	0,1	0,1	0,1

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», кроме ранее действующих мероприятий, предусматриваются новые направления:
- подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий;
- совершенствование медицинской помощи детям с нарушением слуха и инвалидам по слуху;
- обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.
Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели в 2010-2011 годах предусматривается на уровне 2009 года с некоторым перераспределением средств между отдельными направлениями (таблица 5.11):

Таблица 5.11