2020-01-14
99
Размер земельного участка,необходимого для размещения предприятия, принимается кратным сумме всех площадей (см. табл. 1.9, стр. 3). Коэффициент площади земельного участка равен 1,6. Площадь земельного участка заносится в таблице 1.9. Размер земельного участка равен: 11484,46*1,6 = 18375,136 м2.
Таблица 1. 5 -Оборудование, транспорт, мощности установленного электрооборудования и необходимые площади
| Оборудование | Вид станков
| Норматив расчета | Количество станков | Процент загрузки станков | Мощность, квт | Площадь, м2 | ||||||
| Расчет | Принято | 100х гр.4/гр.5 | единицы оборудования | суммарная | единицы оборудования | суммарная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные) | ||||||||||||
| А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2) | - | 754,65 | 261,520 | 266,000 | 98,316% | - | 2958 | - | 5703 | |||
| 1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8): | - | 585 | 202,729 | 207,000 | 97,937% | - | 2663 | - | 5172 | |||
| 1.1. Токарные | средний | 127 | 44,011 | 45 | 97,803% | 11 | 495 | 20 | 900 | |||
| 1.2. Сверлильные | малый
| 42 | 14,555 | 15 | 97,033% | 7 | 105 | 12 | 180 | |||
| 1.3. Фрезерные | средний | 97 | 33,615 | 34 | 98,867% | 10 | 340 | 20 | 680 | |||
| 1.4. Агрегатно-расточные | крупный | 73 | 25,298 | 26 | 97,299% | 18 | 468 | 45 | 1170 | |||
| 1.5. Зубообрабатывающие | средний | 69 | 23,912 | 24 | 99,632% | 16 | 384 | 20 | 480 | |||
| 1.6. Шлифовальные | средний | 99 | 34,308 | 35 | 98,023% | 15 | 525 | 20 | 700 | |||
| 1.7. Строгальные | крупный | 61 | 21,139 | 22 | 96,087% | 13 | 286 | 45 | 990 | |||
| 1.8. Прочие | малый | 17 | 5,891 | 6 | 98,188% | 10 | 60 | 12 | 72 | |||
| 2. Сборочное, наладочное оборудование | малый | 29% | 58,791 | 59 | 99,646% | 5 | 295 | 9 | 531 | |||
| 169,65 | ||||||||||||
| 3. Оборудование вспомогательное цеха | - | 25% | 66,5 | 67 | 99,254% | 12 | 804 | 24 | 1608 | |||
| 4. Итого транспорт | – | 11,97 | 12 | 99,750% | - | 248 | - | 232 | ||||
| 4.1. Подъемные средства цеха | – | 3% | 7,98 | 8 | 99,750% | 25 | 200 | 20 | 160 | |||
| 4.2. Транспортные средства цеха | – | 1,50% | 3,99 | 4 | 99,750% | 12 | 48 | 18 | 72 | |||
| Итого по цеху (стр. А+3+4) | – | 339,990 | 345,000 | 98,548% | 4010 | - | 7543 | |||||
| Транспорт заводоуправления (общепроизводственный) | ||||||||||||
| 5. Итого транспорт | – | 11,97 | 13 | 92,077% | - | 175 | - | 144 | ||||
| 5.1. Подъемные средства | – | 1,80% | 4,788 | 5 | 95,760% | 35 | 175 | – | - | |||
| 5.2. Транспортные средства | – | 2,70% | 7,182 | 8 | 89,775% | – | - | 18 | 144 | |||
Организационный план
Таблица 1.5 - Основные участники и стороны проекта
| Роль основных участников проекта | Участник |
| Инициатор проекта Заемщик Реализация проекта | Госорган «Министерство промышленности» ОАО «Строймастер», г. Минск Беларусь Учредители ОАО «Строймастер», Определится по тендеру |
| Кредитование 60 %проекта | ОАО «Приорбанк», г. Минск, Беларусь |
| Инвестиции акционеров 40 % проекта | ОАО «Строймастер», г.Минск, Беларусь |
| Проведение государственной комплексной экспертизы проекта | Министерство экономики РБ Министерство финансов РБ Министерство иностранных дел РБ Госкомитет по науке и технологиям РБ |
| Поставка и шеф-монтаж оборудования | Определится по тендеру |
| Выполнение строительных и монтажных работ | Определится по тендеру |
| Обучение персонала | Учебный центр ОАО «Строймастер» |
|
|
|
План реализации проекта
Календарный план реализации проекта
Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность предприятия. Он строится в виде ленточной диаграммы, представленной на рис. 1.1. Согласно рекомендациям по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, диаграмма строится на срок до момента погашения задолженности по заемным ресурсам плюс 1 год с указанием периодов оплаты этапов проекта.
| Работа | По годам строительства | По годам производства | |||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
| Организационная работа | |||||||||||||
| Регистрация предприятия | |||||||||||||
| Подготовка земельного участка | |||||||||||||
| Строительство зданий и сооружений | |||||||||||||
| Приобретение транспорта общехозяйственного назначения | |||||||||||||
| Приобретение транспорта общепроизводственного назначения | |||||||||||||
| Размещение заказов на оборудование ноу-хау | |||||||||||||
| Оплата оборудования | |||||||||||||
| Оплата ноу-хау | |||||||||||||
| Приобретение техоснастки и инвентаря | |||||||||||||
| Монтаж оборудования | |||||||||||||
| Заключение контрактов и оплата материальных ресурсов | |||||||||||||
| Начало поставок материальных ресурсов | |||||||||||||
| Набор и подготовка персонала | |||||||||||||
| Сдача предприятия в эксплуатацию | |||||||||||||
| Выход на полную мощность | |||||||||||||
| Возврат заемного капитала | 5,064 | ||||||||||||
Рисунок 1.1 - График реализации проекта
План по труду
План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в таблице 1.7.
Таблица 1.7 - Стратегия привлечения промышленно-производственного персонала
| Категория промышленно–производственного персонала | Подход к привлечению персонала |
| Дирекция строящегося предприятия | 3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат. |
| Служащие аппарата управления предприятием | 70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %. |
| Служащие цехового уровня | 60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %. |
| Рабочие, занятые производством продукции | Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности. |
| Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции | 40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности. |
Расчет численности промышленно–производственного персонала (работающих). Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:
|
|
|
– станочного времени для производства продукции;
– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих;
Таблица 1.7.1 - Нормативы численности вспомогательных рабочих и служащих, % от числа рабочих, занятых производством продукции
| Основные рабочие, чел. | Вспомогательные рабочие | Служащие | |
| цехового уровня | аппарата управления | ||
| От 401 до 500 | 40 | 20 | 14 |
– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала (см. табл. 1.7);
– использования производственной мощности.
Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):
, (1.6)
где N – производственная программа изготовления станков при полном использовании мощности, шт (1364 шт.);
Т – норматив технологической трудоемкости при изготовлении единицы продукции, нормо-час/станок, (754,65 нормо-час/станок);
K – коэффициент использования производственной мощности;
F э– эффективный фонд времени одного рабочего (F э=1835 ч);
k в – коэффициент выполнения норм времени (1,2).
Расчет численности рабочих, непосредственно не занятых производством продукции, служащих цехового уровня, аппарата управления производится в три этапа по единому принципу.
На первом этапе производится расчет на годы полного освоения производственной мощности (третий, четвертый, пятый). Расчет ведется по нормативу от полной численности рабочих,занятых производством продукции, в год достижения 100 % производственной мощности по формуле
|
|
|
Ч i = Чосн β i: 100%, (1.7)
где Чосн – полная численность рабочих,занятых производством продукции, чел.;
β i – норматив, равный проценту i -й категории работников от численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции.
Результаты расчета заносятся в таблицу 1.8.
Таблица 1.8 - Списочная численность промышленно-производственного персонала, чел.
| Показатель | Списочная численность | ||||
| по годам производства | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Использование производственной мощности, % | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Численность общепроизводственная (персонал цеха) | 355 | 415 | 690 | 690 | 690 |
| (стр.1.1+стр.1.2) | |||||
| 1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2) | 298 | 358 | 596 | 596 | 596 |
| 1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством | 234 | 281 | 468 | 468 | 468 |
| продукции | |||||
| 1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции | 64 | 77 | 128 | 128 | 128 |
| (0,68 × стр.4) | |||||
| 1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %) | 57 | 57 | 94 | 94 | 94 |
| 2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2) | 78 | 84 | 126 | 126 | 126 |
| 2.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32* стр.4) | 31 | 37 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 1–2 годы минимум 70 %) | 47 | 47 | 66 | 66 | 66 |
| 3. Всего персонал (стр.1+стр.2) | 433 | 499 | 816 | 816 | 816 |
| 4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %) | 94 | 113 | 188 | 188 | 188 |
1.6. Инвестиционный план
