2020-01-14
70
Таблица 2.9 - Калькуляция на производство аммиака (базовая)
V1 = 398693 т.
| Наименование статей расхода | Ед. изм. | Цена, руб. | На единицу продукции | На всю выработку | ||
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |||
| Сырье | ||||||
| Природный газ | тм 3 | 1128,73 | 1,27 | 1433,48 | 506340,11 | 571518441,64 |
| Серная кислота | т | 908,69 | 0,00039 | 0,35 | 155,49 | 139542,55 |
| Итого | 1433,83 | 571657984,19 | ||||
| Полуфабрикаты собственной выработки | ||||||
| Отчищенный исход. газ | тм 3 | 700,96 | 0,001006 | 0,71 | 401,06 | 283072,03 |
| АВС | тм 3 | 1930,55 | 0,037182 | 71,78 | 14824,148 | 28618183,54 |
| Метан | тм 3 | 1394,14 | 0,005397 | 7,52 | 21510,595 | 2998171,36 |
| Итого | 80,01 | 31899426,93 | ||||
| Возвратные отходы | ||||||
| Газовый конденсат | тм 3 | 27474,23 | -0,000701 | -19,26 | -279,55 | -7678827,18 |
| СО2 | тм 3 | 13,98 | -0,393308 | -5,5 | -156809,35 | -2192811,5 |
| Пар | Гкалл. | 30 | -0,213235 | -6,4 | -85015,176 | -2551635,2 |
| Итого | -31,16 | -12423273,88 | ||||
| Вспомогательные материалы | ||||||
| моноэтаноламин | т | 40311,68 | 0,000295 | 11,88 | 117,49 | 4736472,84 |
| Тринатрий фосфат | т | 11145,83 | 0,00001 | 0,11 | 3,98 | 43856,23 |
| Жидкий каустик | т | 10312,76 | 0,00015 | 1,55 | 59,804 | 617974,15 |
| Гидразингидрат | т | 162248,27 | 0,000003 | 0,49 | 1,196 | 195359,57 |
| Итого | 14,03 | 5593662,79 | ||||
| Энергозатраты | ||||||
| Оборотная вода ВОЦ-5 | тм 3 | 406,4 | 0,1 | 40,64 | 39869,3 | 16202883,52 |
| ХОВ | тм 3 | 36340,07 | 0,00405 | 147,18 | 1614,71 | 58679635,74 |
| Электроэнергия | кВт. ч | 1,02 | 152,886098 | 155,94 | 60953123,94 | 62172186,42 |
| Итого | 343,76 | 137054705,68 | ||||
| Итого | 1840,47 | 733782505,71 | ||||
| Основная зарплата | 3,71 | 1480637,55 | ||||
| Отчисления на социальное страхование | 0,99 | 393861,55 | ||||
| Итого | 4,7 | 1874499,1 | ||||
| Общепроизводственные расходы | 219,39 | 87469169,3 | ||||
| Цеховая себестоймость | 2064,56 | 823126174,11 | ||||
| Общехозяйственные расходы | 36,61 | 14597652,37 | ||||
| Производственная себестоимость | 2101,17 | 837723826,48 | ||||
| Полная себестоимость | 2101,17 | 837723826,48 | ||||
Таблица 2.10 - Калькуляция на производство аммиака (проектная)
V2 = 398693 т.
| Наименование статей расхода | Ед. изм. | Цена, руб. | На единицу продукции | На всю выработку | ||
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |||
| Сырье | ||||||
| Природный газ | тм 3 | 1128,73 | 1,27 | 1433,48 | 506340,11 | 571518441,64 |
| Серная кислота | т | 908,69 | 0,00039 | 0,35 | 155,49 | 139542,55 |
| Итого | 1433,83 | 571657984,19 | ||||
| Полуфабрикаты собственной выработки | ||||||
| Отчищенный исход. газ | тм 3 | 700,96 | 0,001006 | 0,71 | 401,06 | 283072,03 |
| АВС | тм 3 | 1930,55 | 0,037182 | 71,78 | 14824,148 | 28618183,54 |
| Метан | тм 3 | 1394,14 | 0,005397 | 7,52 | 21510,595 | 2998171,36 |
| Итого | 80,01 | 31899426,93 | ||||
| Возвратные отходы | ||||||
| Газовый конденсат | тм 3 | 27474,23 | -0,000701 | -19,26 | -279,55 | -7678827,18 |
| СО2 | тм 3 | 13,98 | -0,393308 | -5,5 | -156809,35 | -2192811,5 |
| Пар | Гкалл. | 30 | -0,213235 | -6,4 | -85015,176 | -2551635,2 |
| Итого | -31,16 | -12423273,88 | ||||
| Вспомогательные материалы | ||||||
| моноэтаноламин | т | 40311,68 | 0,000295 | 11,88 | 117,49 | 4736472,84 |
| Тринатрий фосфат | т | 11145,83 | 0,00001 | 0,11 | 3,98 | 43856,23 |
| Жидкий каустик | т | 10312,76 | 0,00015 | 1,55 | 59,804 | 617974,15 |
| Гидразингидрат | т | 162248,27 | 0,000003 | 0,49 | 1,196 | 195359,57 |
| Итого | 14,03 | 5593662,79 | ||||
| Энергозатраты | ||||||
| Оборотная вода ВОЦ-5 | тм 3 | 406,4 | 0,1 | 40,64 | 39869,3 | 16202883,52 |
| ХОВ | тм 3 | 36340,07 | 0,00405 | 147,18 | 1614,71 | 58679635,74 |
| Электроэнергия | кВт. ч | 1,02 | 148,0425 | 151,01 | 59023523,94 | 60206629,93 |
| Итого | 338,83 | 135089149,19 | ||||
| Итого | 1835,54 | 731816949,22 | ||||
| Основная зарплата | 3,71 | 1480637,55 | ||||
| Отчисления на социальное страхование | 0,99 | 393861,55 | ||||
| Итого | 4,7 | 1874499,1 | ||||
| Общепроизводственные расходы | 221,43 | 88282991,36 | ||||
| Цеховая себестоймость | 2061,67 | 821974439,68 | ||||
| Общехозяйственные расходы | 36,61 | 14597652,37 | ||||
| Производственная себестоимость | 2098,28 | 836572092,05 | ||||
| Полная себестоимость | 2098,28 | 836572092,05 | ||||
2.4 Анализ себестоимости
Таблица 2.11 - Анализ снижения себестоимости продукции
| Статьи затрат | Ед. изм. | Цена руб. | Базовая на единицу Продукции К1 | Проектная на единицу продукции К2 | Отклонение | ||
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | ||||
| Природный газ | тм 3 | 1128,73 | 1,27 | 1433,48 | 1,27 | 1433,48 | |
| Серная кислота | т | 908,69 | 0,00039 | 0,35 | 0,00039 | 0,35 | |
| Отчищенный исход. газ | тм 3 | 700,96 | 0,001006 | 0,71 | 0,001006 | 0,71 | |
| АВС | тм 3 | 1930,55 | 0,037182 | 71,78 | 0,037182 | 71,78 | |
| Метан | тм 3 | 1394,14 | 0,005397 | 7,52 | 0,005397 | 7,52 | |
| Газовый конденсат | тм 3 | 27474,23 | -0,000701 | -19,26 | -0,000701 | -19,26 | |
| СО2 | тм 3 | 13,98 | -0,393308 | -5,5 | -0,393308 | -5,5 | |
| Пар | Гкалл. | 30 | -0,213235 | -6,4 | -0,213235 | -6,4 | |
| моноэтаноламин | т | 40311,68 | 0,000295 | 11,88 | 0,000295 | 11,88 | |
| Тринатрий фосфат | т | 11145,83 | 0,00001 | 0,11 | 0,00001 | 0,11 | |
| Жидкий каустик | т | 10312,76 | 0,00015 | 1,55 | 0,00015 | 1,55 | |
| Гидразингидрат | т | 162248,2 | 0,000003 | 0,49 | 0,000003 | 0,49 | |
| Оборотная вода ВОЦ-5 | тм 3 | 406,4 | 0,1 | 40,64 | 0,1 | 40,64 | |
| ХОВ | тм 3 | 36340,07 | 0,00405 | 147,18 | 0,00405 | 147,18 | |
| Электроэнергия | кВт. ч | 1,02 | 152,88609 | 155,94 | 148,0425 | 151,01 | - 4,93 |
| Основная зарплата | руб. | 3,71 | 3,71 | ||||
| Отчисления на социальное страхование | руб. | 0,99 | 0,99 | ||||
| Общепроизводственные расходы | 219,39 | 221,43 | 2,04 | ||||
| Цеховая себестоимость | 2064,56 | 2061,67 | - 2,89 | ||||
| Общехозяйственные расходы | 36,61 | 36,61 | |||||
| Производственная себестоимость | 2101,17 | 2098,28 | - 2,89 | ||||
| Полная себестоимость | 2101,17 | 2098,28 | - 2,89 | ||||
Определяем величину снижения себестоимости продукции на весь объем выпуска ∆Cy, %
по формуле
∆Cy = •100%,
∆Cy = 
•100% = 0,137%
