Раздел 4. Вспомогательная ведомость распределения работ

Перед началом составления оперативных планов по месяцам необходимо разработать вспомогательную ведомость распределения строительно-монтажных работ. В дальнейшем на основании этой ведомости будут разрабатываться оперативно-производственные планы по месяцам.

Все строительно-монтажные работы группируются в соответствии с календарным графиком производства работ. Из календарного плана выбираются трудозатраты в человеко-днях. Необходимо учесть, что если в последнем месяце по календарному графику меньше 10 рабочих дней, то на этот месяц оперативный план не разрабатывается. Все данные последнего месяца включаются в план предыдущего месяца. 

  Подсчитываются прямые затраты и статьи прямых затрат на основе локальной сметы № 1 на общестроительные работы (данные  графы № 8,9,10 из таблицы № 1). Подсчет стоимости прямых затрат и их статей осуществляется на основании приведённого ниже списка соответствия работ в календарном плане пунктам  работ в локальной смете № 1.(Смотри пример ниже).

Соответствие работ календарного плана с пунктами  работ в смете.

                                       Новое строительство.

1. Разработка грунта экскаватором п. 1—7

2. Разработка грунта вручную с песчаной подготовкой п.8,9 и 16

3.  Монтаж фундаментов п. 17—23

4. Устройство гидроизоляции и монолитного ж/б пояса п.24—26

5.  Обратная засыпка с уплотнением п. 10—15

6. Устройство подготовки под полы подвала п. 67 и 68

7. Кирпичная кладка с монтажом перемычек п. 27—31, 55 (кирпичная перегородка)

8. Монтаж плит перекрытий, ЛМ, ЛП, СТК (58), вентблоков (33), МУ, козырьков, подоконных досок п.32, 33, 34—38, 50—53, 58, 62

9. Установка  пазогребневых  перегородок п. 56 и 57

10. Плотнично-столярные работы п. 59—61, 63—66

11. Устройство подготовки под полы п. 69—73

12. Пароизоляция и теплоизоляция чердачного перекрытия п. 39—42

13. Устройство рулонной кровли п. 43—48

14. Остекление п. 97—98

15. Штукатурные работы п. 81—84, 86

16. Облицовочные работы (керамическая плитка) п. 85

17. Водоэмульсионная окраска п. 87 и 88

18. Масляная окраска п. 89—93

19. Оклейка стен обоями п. 94—96

20. Полы

 

а) паркет п.74 (добавить п.76 – плинтуса или в паркет или в линолеум)                                                                                                                                 

б) линолеум п. 75 

в) керамическая плитка п.80

г) цемент, бетон п. 78, 79

21. Штукатурка цоколя, облицовка п. 99, 100

22. Монтаж металлических решёток п. 54,49

23. Устройство крылец и отмостки п. 101—104

24. Устройство обделок на фасаде п. 105—106.

После подсчета прямых затрат и их статей (оплаты труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов) необходимо сверить итоги с итогами прямых затрат из сводки стоимости к смете (таблица № 2,строка итого ПЗ в базовом уровне цен 2000 г.) по каждой статье затрат.

На основании данных календарного плана определяется процент выполнения работ по каждой позиции календарного плана на каждый месяц строительства объекта:

1) Если количество рабочих в бригаде не изменяется, то процент выполнения работ рассчитывается пропорционально продолжительности ведения работы в данном месяце. Продолжительность ведения работы в данном месяце делится на общую продолжительность ведения работы по выбранной работе и умножается на 100.

2) Если количество рабочих в бригаде изменяется, то процент выполнения работ рассчитывается пропорционально трудозатратам. Трудозатраты данного месяца делятся на общие трудозатраты по выбранной работе и умножаются на 100.

 Далее трудозатраты и прямые затраты распределяются по месяцам пропорционально проценту выполнения работ. По каждому месяцу определяются итоги трудозатрат и прямых затрат. После чего определяется стоимость строительно-монтажных работ каждого месяца в текущих ценах с помощью применения коэффициентов пересчета базисных цен в текущие цены  2015 года.  Сумма сметной стоимости СМР всех месяцев должна быть равна сметной стоимости работ по Сводке стоимости к смете № 1 (таблица №2)

Ниже приводится пример разработки вспомогательной ведомости  распределения работ  при строительстве учебного корпуса колледжа (таблица №3)

Таблица № 3

Вспомогательная ведомость распределения работ
№ п/п	Наименование работ	% выполне ния	ТЗ	ПЗ	ОЗП	ЭММ ЗПмаш.	СМ	Апрель и т.д. по месяцам
1	Разработка грунта экскаватором	100	3,7	62805	280	62518	7
						1562
2	Ручная разработка и песчаная подготовка	100	8,6	3803	653	324	2826
						72
3	Монтаж фундаментов	100	70,2	260389	6032	20292	234065
						3395
4	Устройство гидроизоляции монолитного пояса	100	25,1	23829	2315	1047	20467
						114
5	Обратная засыпка с уплотнением	100	23,2	4997	1906	3091	0
						569
6	Подготовка под полы подвала	100	31,9	21016	1685	245	19086
						50
7	Кирпичная кладка с монтажом перемычек	100	1100,8	1489443	93955	55212	1340276
						8783
8	Монтаж перекрытий, ЛМ, ЛП, устр. УМ	100	128,2	840535	11690	16231	812614
						2502
9	Установка перегородок	100	139,9	211063	12427	2808	195828
						453
10	Плотично-столярные работы	100	88,3	723396	5068	2286	716042
						439
11	Подготовка под полы	100	318,8	264165	26015	6331	231819
						956
12	Паро- и теплоизоляция покрытия	100	41,1	46119	3396	1339	41384
						103
13	Устройство кровли	100	46,6	68771	4339	1216	63216
						195
14	Штукатурные работы	100	504,5	102175	49843	3688	48644
						2088
15	Облицовочные работы	100	90,4	62847	8123	142	54582
						95
16	Водоэмульсионная окраска	100	301,8	73252	26487	620	46145
						113
17	Масляная окраска	100	45,3	6962	4103	30	2829
						6
18	Полы: линолеум	100	63,8	136864	5731	299	130834
						56
19	Керамическая плитка	100	117,7	94060	10074	817	83169
						297
20	Цемент, бетон	100	21,2	7886	1646	768	5472
						185
21	Штукатурка цоколя	100	8,2	1664	844	70	750
						33
22	Монтаж металлических решеток	100	4,3	2174	328	104	1742
						15
23	Устройство крылец, отмостки	100	19,4	17068	766	201	16101
						45
24	Устройство обделок на фасаде	100	15	22647	3413	50	19184
						8
	Итого в ценах на 2000 год		3218	4547930	281119	179729	4087082
						22134
	к1 = 15,467 к ОЗП и ЗПм				4348068	342347
	к2 = 10,860 к ЭММ					1951857
	к3 = 7,043 к СМ						28785319
	Всего в ценах на 01.05.2015 год			35085244	4348068	1951857	28785319
						342347
	НР 112 % от ФОТ			5253265
	Сметная себестоимость			40338509
	Сметная прибыль 65% от ФОТ			3048770
	Всего по смете			43387279

 

Из  приведённой таблицы видно, что итоги стоимости всех работ совпадают со значениями стоимости работ по сводке стоимости к смете № 1           (таблица № 2, цифры выделены жирным шрифтом).

Раздел 5. Оперативно производственные планы по месяцам и   расчет технико-экономических показателей.

На основании вспомогательной ведомости распределения работ составляются оперативно-производственные планы на каждый месяц строительства объекта по представленной форме (таблица № 4).

В плане содержатся виды выполняемых работ, процент выполнения данной работы в этом месяце, полная  сметная стоимость каждой работы  и стоимость строительно-монтажных работ по отдельным  статьям затрат, а также трудозатраты  по каждой работе на данный месяц.

Таблица №4

Оперативно- производственный план на                       месяц
№ п/п	Наименование работ	% выполнения работ.	ТЗ	ПЗ	ОЗП	ЭММ ЗП маш.	СМ
	Итого в ценах на 2000 год
	К1=
	К2=
	К3=
	Всего в ценах на 2015 г.
	Накладные расходы 112 % от ФОТ
	Сметная себестоимость
	Сметная прибыль 65% от ФОТ
	Всего по смете

 

Пример разработки оперативно-производственного плана строительства учебного корпуса колледжа на апрель месяц

      Таблица №5

Оперативно-производственный план на Апрель месяц
№ п/п	Наименование работ	% выпол.	ТЗ	ПЗ	ОЗП	ЭММ ЗПмаш.	СМ
1	Разработка грунта экскаватором	100	3,7	62805	280	62518	7
						1562
2	Ручная разработка грунта и песчаная подготовка	100	8,6	3803	653	324	2826
						72
3	Монтаж фундаментов	100	70,2	260389	6032	20292	234065
						3395
4	Устройство гидроизоляции монолитного пояса	100	25,1	23829	2315	1047	20467
						114
5	Обратная засыпка с уплотнением	100	23,2	4997	1906	3091	0
						569
6	Подготовка под полы подвала	40	12,8	8406	674	98	7634
						20
	Итого в ценах на 2000 год		143,6	364229	11860	87370	264999
						5732
	к1 = 15,467 к ОЗП и ЗПм				183439	88657
	к2 = 10,860 к ЭММ					948838
	к3 = 7,043 к СМ						1866388
	Всего в ценах на2015 год			2998665	183439	948838	1866388
						88657
	НР 112 % от ФОТ			304748
	Сметная себестоимость			3303413
	Сметная прибыль 65% от ФОТ			176862
	Всего по смете			3480275

 

Далее рассчитываются технико-экономические показатели по каждому месяцу:

1. Объём строительно-монтажных работ в текущих ценах;

2.Трудозатраты в человеко-днях;

3.Численность рабочих, необходимых для выполнения задания;

4.Выработка, приходящуюся на одного рабочего;

5.Средняя заработная плата, приходящаяся на одного рабочего;

6.Фонд заработной платы всей бригады;

7.Удельный вес фонда заработной платы в общем объёме строительно-монтажных работ.

Пример расчета технико-экономических показателей на апрель месяц.

Показатели оперативно-производственных планов на Апрель месяц

1. Объем СМР по сметной стоимости (данные берутся из таблицы № 5, строка «всего по смете», выделено жирным шрифтом).

С_смр = 3480275 руб.

2. Трудозатраты= 143,6 чел-дн. (таблица № 5,строка «всего трудозатраты»)

3. Среднесписочная численность рабочих за месяц                                             Ч = ТЗ / 22   Ч= 143,6 / 22 = 7 чел. (22-число рабочих дней в месяце).   Необходимо округлить численность рабочих до целых значений.

4. Сметная выработка, приходящаяся на одного рабочего.                         В=С_смр / Ч В=3480275/7 = 497182 руб. / чел.

5. Среднемесячная заработная плата одного рабочего ЗП сред.= 26000 руб.

6. Фонд заработной платы рабочих всей бригады.                                           ФЗП = ЗП сред. х Ч ФЗП = 26000 х 7 = 182000 руб.

7. Удельный вес фонда заработной платы в общем объеме сметной стоимости строительно-монтажных работ

Уд. вес ФЗП=ФЗП / С_смр · 100 Уд вес ФЗП = 182000 / 3480275 · 100 = 5,2 %

Раздел 6. Сводные показатели оперативно- производственных планов по объекту в целом.

Таблица сводных показателей оперативно-производственных планов составляется на основе технико-экономических показателей, рассчитанных по месяцам в разделе 5.

В таблице также подсчитываются итоги показателей по объекту в целом. При анализе полученных результатов таблицы сводных показателей можно сделать выводы о правильности произведённых расчётов. Итоги таблицы сводных показателей должны совпадать с итогами вспомогательной ведомости распределения работ и итогами локальной сметы № 1 на общестроительные работы, (выделено жирным шрифтом).