2020-01-14
102
| Наименование | Объём выпуска продукции, м2 | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Изразцы каминные | 40000 | 42000 | 44000 |
| Керамическая плитка | 10000 | 10500 | 11000 |
| Итого | 50000 | 52500 | 55000 |
Производственный процесс изготовления продукции ООО «Колибри» осуществляется на основе ноу-хау предприятия и является экологически чистым, так как в качестве технологического топлива используются природный газ, электроэнергия и экологически чистое сырьё и материалы. В результате применения современного оборудования и технологического процесса не проводятся вредные выбросы ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков.
Производственный процесс осуществляется с относительно большим выделением тепла, что связано с такими операциями, как сушка и обжиг. За счет утилизации тепла осуществляется отопление и горячее водоснабжение.
Технологический процесс применяемый на ООО «Колибри»:
1. Приготовление массы (шликера)
2. Пресование
3. Сушка
4. Глазурирование
5. Нанесение рисунка
6. Обжиг
7. Сортировка
Технологический процесс производства керамической плитки, используемый на предприятии ООО «Колибри»:
1. Все компоненты загружаются в шаровую вращающуюся мельницу мокрого помола, где он превращается в порошок.
2. Из порошка на прессах формируется плитка-сырец.
3. Отпрессованая плитка поступает в сушилку.
4. После сушки плитка транспортируется на линию глазурирования, где лицевая поверхность очищается от пыли, орошается водой, затем наносится глазурь и зачищают торцевые грани.
5. После очистки плитка покрывается глазурью центробежным распылителем глазури.
6. Нанесение рисунка осуществляется преимущественно в ручную, т.к на предприятии практекуется малая повторяемость дизайна плитки, а также производство по индивидуальным заказам.
7. Последняя стадия изготовнения плитки керамической – обжиг.
8. Перед упаковкой каждую плитку подвергают двойному контролю. Опытные контролеры проверяют чтобы на плитке не было механических повреждений, трещин, сколов и других дефектов. Габаритные размеры плитки проверяют оптическим способом. Сотрируют плитку в соответствии с ее видом и размером (калибром).
9. Упаковка готовой продукции производится автоматически при помощи специальной техники – палеттизатора, который укладывает плитку на поддоны соответственно сортам.
10. Управление технологическим процессом производится автоматизированной системой на базе персональных компьютеров.
Экономические показатели и себестоимость продукции
ООО «Колибри»
Основные прогнозируемые экономические показатели деятельности ООО «Колибри» предоставлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Экономические показатели ООО «Колибри»
| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1. | Уставной фонд (акционерный капитал) | Руб. | 150000 | 153000 | 158520 |
| 2. | Выручка от реализации | Руб. | 4411490,98 | 4614953,26 | 4786819,54 |
| 3. | Объем выпуска продукции | Кв.м. | 50000 | 52500 | 55000 |
| 4. | Среднесписочная численность персонала | Чел. | 18 | 18 | 18 |
| 5. | Годовой фонд оплаты труда | Руб. | 1107187,00 | 1129329,00 | 1151474,00 |
| 6. | Полная себестоимость | Руб. | 3529192,78 | 3691962,61 | 3829455,63 |
| 7. | Основные фонды | Руб. | 1746000,00 | 1746000,00 | 1746000,00 |
| 8. | Оборотные средства | Руб. | 1417503,74 | 1547498,56 | 1652292,63 |
В таблице 3.10 проведена калькуляция себестоимости продукции предприятия.
Таблица 3.10
Калькуляция себестоимости продукции
| Показатели
| 2005 при объеме производства 50000 м2 | 2006 при объеме производства 52500 м2 | 2007 при объеме производства 55000 м2 | |||
| На ед. | Всего | На ед. | Всего | На ед. | Всего | |
| 1.Выручка от реализации (без НДС) | 88,23 | 4411490,98 | 87,91 | 4614953,26 | 87,04 | 4786819,54 |
| 2. Себестоимость | ||||||
| 2.1.Сырьё и материалы | 26,99 | 1349636,74 | 28,11 | 1475672,94 | 28,66 | 1576403,63 |
| 2.2. Вода на технологические цели | 0,20 | 9896,04 | 0,20 | 10598,65 | 0,21 | 11321,06 |
| 2.3. Топливо на технологические цели | 0,20 | 10125,00 | 0,21 | 10843,87 | 0,21 | 11583,00 |
| 2.4. Электроэнергия на технологические цели | 0,85 | 42250,00 | 0,86 | 45249,75 | 0,88 | 48334,00 |
| 2.5. Затраты на заработную плату | 22,14 | 1107187,00 | 21,51 | 1129329,00 | 20,94 | 1151474,00 |
| 2.6. Начисления на заработную плату | 8,53 | 426267,00 | 8,28 | 434791,68 | 8,06 | 443317,50 |
| 2.7. Амортизационные отчисления на полное восстановление | 6,98 | 349200,00 | 6,65 | 349200,00 | 6,35 | 349200,00 |
| 2.8. Расходы на рекламу | 0,14 | 7200,00 | 0,14 | 7200,00 | 0,13 | 7200,00 |
| 2.9. Отчисления в дорожные фонды | 0,58 | 28873,00 | 0,57 | 29672,00 | 0,55 | 30371,00 |
| 2.10. Арендная плата | 2,88 | 144000,00 | 2,74 | 144000,00 | 2,62 | 144000,00 |
| 2.11. Затраты на запасные части | 0,07 | 3492,00 | 0,07 | 3492,00 | 0,06 | 3492,00 |
| 2.12. Прочие затраты | 1,02 | 51066,00 | 0,99 | 51912,72 | 0,96 | 52759,44 |
| Полная себестоимость (итог раздела 2) | 70,58 | 3529192,78 | 70,33 | 3691962,61 | 69,63 | 3829455,63 |
| 3. Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности | ||||||
| 3.1. Налог на имущество | 0,35 | 17460,00 | 0,33 | 17460,00 | 0,32 | 17460,00 |
| 3.2. Налог на рекламу | - | 360,00 | - | 360,00 | - | 360,00 |
| 3.3. Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и другие цели | 0,02 | 756,00 | 0,02 | 771,12 | 0,01 | 786,24 |
| 3.4. Сбор на нужды образовательных учреждений | 0,26 | 13192,70 | 0,26 | 13456,55 | 0,25 | 13720,39 |
| Итого по разделу 3 | 0,64 | 31768,70 | 0,61 | 32047,67 | 0,59 | 32326,63 |
| 4. Балансовая прибыль (раздел 1— итог 2 – итог 3) | 17,01 | 850529,50 | 16,97 | 890942,98 | 16,82 | 925037,28 |
| 5. Налог на прибыль | 4,08 | 204127,08 | 4,07 | 213826,32 | 4,04 | 222008,95 |
| 6. Чистая прибыль (раздел 4—5) | 12,93 | 646402,42 | 12,90 | 677116,66 | 12,78 | 703028,33 |
Таблица 2.11
