2020-04-20
132
Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №97 в 1995 г. при реорганизации автомобильной дороги Москва - Харьков в соответствии с постановлением Правительства РФ №1310 от 01.12.94 г. "О федеральной целевой программе совершенствования и развития автомобильных дорог РФ "Дороги России" и действует на основании Устава.
Устав утвержден министерством транспорта Российской Федерации от 29.12.2003 г. № ИС - 1165-р и согласован распоряжением Министерства имущественных отношений от 15.12.2003 г. №6963-р.
Юридический адрес: 307500 Курская область г. Дмитриев Крупецкой с/с.
ФГУ ДЭП-97 обслуживает федеральную дорогу "Тросна - Калиновка" км 4+800-113+000 и участок федеральной дороги "Украина" км 507+000-519+868 общей протяженностью 121,1 линейных км, 169,6 приведенных км третьей технической категории.
На обслуживаемых дорогах расположены 15 мостов и один путепровод общей протяженностью 946 м. п., а также 182 шт. водопропускных труб.
Протяженность барьерного ограждения - 11863 м. п., тросового - 2720 м. п.
На автодороге расположено 55 автобусных остановок, 45 из которых оборудованы автопавильонами, 7 площадок отдыха общей площадью 20230м2, 141 пересечения и примыкания.
В настоящий момент основной целью данного предприятия является обеспечение безопасного проезда транзитного автомобильного транспорта. Виды деятельности: ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений. Основные функции, выполняемые ФГУ ДЭП-97: выполнение подрядных работ по ремонту и содержанию дорог и дорожных сооружений.
Основными задачами предприятия являются:
. Первоочередное и безусловное выполнение полного комплекса работ по содержанию федеральной дороги "Тросна - Калиновка", участка федеральной дороги "Украина" и сооружений на них, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а также благоустройство и повышение пропускной способности автодороги.
2. Обеспечение соответствия фактического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автодороги - заданному уровню.
. Обязательство по целевому экономному и эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов.
. Обязательство по целевому и эффективному использованию федерального имущества, закрепленного за предприятием.
Согласно выписке из Единого государственного реестра организаций и предприятий наименование юридического лица - ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.
Перспективы развития:
. улучшить качество подрядных работ и снизить сроки их выполнения за счет приобретения новой дорожно-строительной техники и оборудования;
. увеличить объем выполняемых работ за счет сокращения времени их выполнения;
. В 2009 году намечается реорганизация предприятия: государственного в акционерное, что даст возможность привлечения дополнительного финансирования от заказчика.
Структура предприятия представлена на рисунке 1.
Должностные обязанности:
Директор - обеспечение жизнедеятельности и организации предприятия. Осуществление контроля.
Фин. отдел - финансовый и бухгалтерский учет предприятия.
Главный инженер - организация и контроль за производственной деятельностью предприятия.
ППО - составление планов, доведение до подразделения.
МУ (мастерские участки) и АБЗ (асфальтно-бетонный завод) - непосредственное выполнение производственных заданий.
ОГМ (отдел главного механика) - содержание дорожных машин и оборудования в технически исправном состоянии.
Рисунок 1 - Структура предприятия ФГУ ДЭП-97
Структура предприятия является линейно-функциональной, т.е. весь рабочий персонал подчиняется директору организации.
Анализ оборотных средств предприятия представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Динамика оборотных средств предприятия за 2005-2007гг
| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | ||
| 2006 к 2005 | 2007 к 2006 | 2006/ 2005 | 2007/ 2006 | ||||
| 1. Объем реализации услуг, тыс. руб. | 17800,3 | 25617,2 | 26808,5 | 7816,9 | 1191,3 | 144 | 104 |
| 2. Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. руб | 13692 | 11137,9 | 11655,9 | - 2554,1 | 518 | 81 | 105 |
| 3. Коэффициент оборачиваемости, раз | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 1 | 0 | 177 | 100 |
| 4. Коэффициент загрузки, раз | 0,8 | 0,4 | 0,4 | -0,4 | 0 | 50 | 100 |
| 5. Длительность оборота, дни | 288 | 144 | 144 | -144 | 0 | 50 | 100 |
Из таблицы 4 видно, что объем реализации услуг в течение исследуемого периода растет. Темп его роста в 2006 году по сравнению с 2005 годом составил 144%, а в 2007 году по сравнению с 2006 годом - 104%. Среднегодовой остаток оборотных средств также увеличился. В 2006 году он составил 11137,9 тыс. руб., а в 2007 году вырос на 518 тыс. руб. и составил 11655,9 тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости показывает число кругооборотов оборотных средств в течение планируемого периода. Из таблицы 3 следует, что в 2005 году число оборотов составило 1,3, а в 2006 и в 2007 - 2,3, то есть он повысился на 77%.
Коэффициент загрузки - величина, обратная коэффициенту оборачиваемости. В 2006 и 2007 он не менялся и был равен 0,4. Это на 50% меньше, чем в 2005.
Теперь рассмотрим трудовые ресурсы ФГУ ДЭП-97 (таблица 5).
Таблица 5 - Численность, структура и средний возраст различных категорий персонала предприятия за 2005 - 2007гг.
| Категории персонала | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| количество, чел. | Средний возраст, лет | Количество, чел. | Средний возраст, лет | Количество, чел | Средний возраст, лет | |
| 1. Руководители | 2 | 55 | 2 | 55 | 2 | 55 |
| 2. Специалисты | 14 | 48 | 14 | 48 | 14 | 48 |
| 3. Служащие | 2 | 42 | 2 | 42 | 2 | 42 |
| 4. Рабочие | 89 | 36 | 87 | 36 | 82 | 36 |
| Всего | 107 | 105 | 102 | |||
Таблица 5 показывает, что кадровый состав практически не менялся и не обновлялся.
Далее посмотрим, как менялись показатели по труду на протяжении 3-х лет, за 2005-2007гг (таблица 6).
Таблица 6 - Динамика показателей по труду за 2005 - 2007 гг.
| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | ||
| 2006 к 2005 | 2007 к 2006 | 2006/ 2005 | 2007/ 2006 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Объем реализации слуг, тыс. руб. | 17800,3 | 25617,2 | 26808,5 | 7816,9 | 1191,3 | 144 | 104 |
| 2. Среднесписочная численность работников предприятия, чел. | 107 | 105 | 102 | -2 | -3 | 98 | 97 |
| 3. Фонд рабочего времени, час. | 191315 | 186900 | 183192 | -4415 | -5508 | 98 | 98 |
| 4. Отработано за год одним работником, час. | 1805 | 1780 | 1796 | -25 | 16 | 99 | 101 |
| 5. Производительность труда одного работника, тыс. руб. /чел. | 166,4 | 244,0 | 262,8 | 77,6 | 18,8 | 147 | 108 |
| 6. Фонд оплаты труда работников предприятия, тыс. руб. | 6219,7 | 8316,0 | 9410,1 | 2096,3 | 1094,1 | 134 | 113 |
| 7. Средняя месячная заработная плата, тыс. руб. | 4,844 | 6,600 | 7,688 | 1,756 | 1,088 | 136 | 116 |
Из таблицы 6 видно, что производительность труда одного работника в течение исследуемого периода увеличивалась. В 2006 году она выросла на 77,6 тыс. руб. /чел., это вызвано более быстрым темпом роста объема реализации услуг (144%), чем численности персонала (98%). В 2007 году по сравнению с 2006 годом производительность труда увеличилась на 18,8 тыс. руб. /чел., в относительном выражении ее прирост составил 8%.
Таблица 7 - Показатели себестоимости, прибыли и рентабельности предприятия за 2005-2007гг
| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | ||
| 2006/2005 | 2007/2006 | 2006/2005 | 2007/2006 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Выручка от оказанных услуг за минусом НДС и анало-гичных обяза-тельных платежей, тыс. руб | 15085 | 21710 | 22719,1 | 6625 | 1009,1 | 144 | 105 |
| 2. Себестоимость оказанных услуг, тыс. руб | 14832 | 21236 | 22130 | 6404 | 894 | 143 | 104 |
| 3. Валовая прибыль, тыс. руб | 253 | 474 | 589,1 | 221 | 115,1 | 187 | 124 |
| 4. Прибыль от оказанных услуг, тыс. руб | 253 | 474 | 589,1 | 221 | 115,1 | 187 | 124 |
| 6. Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб | 149 | 250 | 279 | 101 | 29 | 168 | 112 |
| 7. Балансовая прибыль, тыс. руб | 253 | 474 | 589,1 | 221 | 115,1 | 187 | 124 |
| 8. Рентабельность услуг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 200 | 150 |
| 9. Рентабельность предприятия | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 200 | 150 |
Под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для сохранения и улучшения условий производства и его совершенствования. Себестоимость - один из обобщающих показателей интенсификации и эффективности потребления ресурсов.
Из таблицы 7 видно, что предприятию необходимо решать проблему по снижению себестоимости услуг. Правда, в 2007 году дела обстоят лучше, чем в 2006 году, потому что в 2007г. себестоимость возросла всего на 894 тыс. руб. по сравнению с 2006 г. А вот в 2006г. по сравнению с 2005 на 6404 тыс. руб.
Прибыль является одним из важнейших оценочных показателей, характеризующим результат хозяйственной деятельности предприятия. Таблица 7 показывает, что прибыль от оказанных услуг возрастала в течение исследуемого периода. В 2006 по сравнению с 2005 она увеличилась на 221 тыс. руб., что в относительном выражении составило 87%; в 2007 по сравнению с 2006 прирост составил 24%. В условиях рыночной экономики рентабельность является важнейшим качественным показателем работы предприятия, в котором обобщается состояние доходов, издержек обращения, оборачиваемости товаров, использования основных средств, рабочей силы, собственного и заёмного капиталов. Рентабельность предприятия не велика, но она стабильно возрастала в каждый из исследуемых лет на 0,001. Темп ее роста составил в 2006 году 200%, а в 2007 году - 150%. Показатель рентабельности свидетельствует о прибыльности хозяйственной деятельности предприятия в прошедшем периоде и о возможностях его дальнейшего функционирования. Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. Однако финансовым результатом может выступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, по причине чрезмерно высоких затрат или недополучения доходов от реализации услуг в связи с уменьшением объема их выполнения.
