2020-05-25
77
тыс. рублей
| План | Исполнено | % |
| Расходы бюджета, всего | 243 549,2 | 234 632,8 | 96,3 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ, всего в том числе | 240579,3 | 231753,8 | 96,3 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры, и спорта в муниципальном образовании Гдовский район» | 125 457,6 | 124 585,9 | 99,3 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Развитие культуры в муниципальном образовании Гдовский район» | 20 367,9 | 20 367,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Гдовский район» | 462,9 | 340,7 | 73,6 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Гдовский район» | 1 052,9 | 908,0 | 86,2 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 24 244,6 | 22 428,1 | 92,5 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Гдовского района» | 36 902,3 | 31 447,9 | 85,2 |
| Муниципальная программа Гдовского муниципального района «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 32 091,1 | 31 675,3 | 98,7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на непрограммные направления деятельности, всего | 2 969,9 | 2 879,0 | 96,9 |
Объем расходов бюджета муниципального образования «Гдовский район» непосредственно увязанный с целями и результатами составляет 96,3 % от общего объема расходов местного бюджета.
В каждом поселении на 2019 год сформирована одна муниципальная программа с подразделением на подпрограммы, которые охватывают основные сферы деятельности органов местного самоуправления поселений.
Программная структура расходов бюджетов поселений Гдовского района на 2019 год.
Консолидированный бюджет Гдовского района за 2019 год утвержден и исполнен:
тыс.рублей
| Фактическое исполнение за 2018г | План на 2019 год | Фактическое исполнение за 2019 год | Отклонение факта 2019 года к факту 2018 года | |
| ДОХОДЫ всегов том числе | 307563,7 | 288307,7 | 276790,0 | -30773,7 |
| Налоговые и неналоговые | 106736,0 | 114387,9 | 108078,5 | 1342,5 |
| Безвозмездные поступления | 200827,7 | 173919,8 | 168711,5 | -32116,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы из них | 200828,5 | 173859,8 | 168704,6 | -32123,9 |
| Дотации | 41794,0 | 45789,0 | 45789,0 | 3995,0 |
| Субсидии | 78473,9 | 48262,2 | 43340,5 | -35133,4 |
| Субвенции | 76607,1 | 78750,4 | 78609,6 | 2002,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3953,5 | 1058,2 | 965,5 | -2988,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет | -0,8 | -53,1 | -52,3 , | |
| РАСХОДЫ всего | 300010,9 | 312904,3 | 278109,0 | -21901,9 |
| Результат дефицита(-) прфицит (+) | +7552,8 | -24596,6 | -1319,0 | -8871,8 |
Снижение исполнения доходной части консолидированного бюджета Гдовского района за 2019 год по сравнению с 2018 годом произошло на сумму 30773,7 тыс.рублей. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» произошло увеличение доходов на сумму 1342,5 тыс. рублей. По группе «Безвозмездные поступления» произошло значительное снижение поступлений в бюджет, что в суммовом выражении составляет 32116,2 тыс. рублей.
По группе «Налоговые и неналоговые поступления» произошло увеличение доходной базы бюджета в сумме 1342,5 тыс. рублей в том числе:
по «налогу на доходы физических лиц» увеличение произошло на сумму 2103,4 тыс. рублей, по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» на сумму 2535,0 тыс.рублей по платежам при пользовании природными ресурсами на сумму 694,8 тыс. рублей.
В тоже время по ряду доходов поступления в бюджет ниже суммы доходов поступивших в бюджет в 2018 году так:
- по земельному налогу произошло снижение поступлений в бюджет на сумму 2651,5 тыс. рублей, по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму1019,9 тыс. рублей, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов» на сумму 1104,7 тыс.руб.
Остальные доходные источники по группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили в бюджет на уровне 2018 года или имеют не значительное отклонение в сторону увеличения.
Уменьшение по сравнению с 2018 годом по группе доходов «Безвозмездные поступления» произошло по причине того, что объем средств из областного бюджета, запланированный на 2019 год, значительно меньше объема средства, предусмотренных в бюджете на 2018 год.
В тоже время по группе «Дотации» и группе «Субвенции» произошло увеличение объема средств, поступивших в бюджет по сравнению с 2018 годом, в связи с ростом МРОТ и средней заработной платы по региону для категорий работников, попадающих под действие «майских указов».
По группе «Субсидии» основной причиной снижения объема средств является то что, в 2018 году в бюджете района были предусмотрены значительные средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках адресной областной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2013-2018 годах» (строительство дома и приобретение квартир). В 2019 году, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выделены только на завершение строительства дома. Кроме того средства областного бюджета, в виде «субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках основного мероприятия "Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормальное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» не поступили в бюджет в сумме 4339,6 тыс. рублей в связи с тем, что работы по ремонту ул. К. Маркса приняты не в полном объеме
По группе «Иные межбюджетные трансферты» снижение суммы средств поступивших в бюджет 2019 года по сравнению с 2018 годом произошло потому, что в 2018 году в бюджет района из областного бюджета были направлены дополнительные средства из резервного фонда Губернатора Псковской области в сумме 3856,9 тыс. рублей. В 2019 году средства из резервного фонда Губернатора Псковской области поступили в бюджет в сумме 304,4 тыс. рублей и были направлены на возмещение затрат, связанных с ликвидацией организаций, осуществляющих производство и выпуск муниципальных печатных изданий
В разрезе муниципальных образований района исполнение доходной части бюджета составило:
По бюджету муниципального образования «Гдовский район» доходная часть исполнена на 98,0 %. при плане 240853,3 тыс.руб. исполнено 236014,6 тыс.руб. По бюджету муниципального образования «Гдов» доходная часть исполнена на 88,7 %. При плане 26061,4 тыс.руб. исполнено 23107,2 По бюджетам сельских поселений доходная часть исполнена на 86,4 %. При плане 33132,7 тыс.руб. исполнено 28642,3 тыс.руб.
