Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |
20__ | 20__ | |||
1 Количественные и качественные показатели структурного подразделения* | ||||
2 Доходы всего, млн р.: | ||||
- по перевозкам | ||||
- по ИВД | ||||
3 Расходы всего, млн р.: | ||||
- по перевозкам | ||||
- по ИВД | ||||
4 Прибыль (убыток), млн р.: | ||||
- по перевозкам | ||||
- по ИВД | ||||
5 Среднесписочная численность работников, чел.: | ||||
- в т.ч. по перевозкам | ||||
6 Производительность труда 1 среднесписочного работника, млн р. | ||||
- в т.ч. по перевозкам | ||||
- по ИВД | ||||
7 Фонд заработной платы, млн р. | ||||
- по перевозкам | ||||
- по ИВД |
Окончание таблицы 6.1
Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |||
8 Среднемесячная заработная плата 1 среднесписочного работника, тыс. р. | ||||||
9 Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. | ||||||
10 Фондоотдача, р./ р. | ||||||
11 Рентабельность хозяйственной деятельности, % | ||||||
* Количественные и качественные показатели, характеризующие специфику работы каждого структурного подразделения, дополняются на основании информации таблицы 6.2.
|
Таблица 6.2 – Количественные и качественные показатели, характеризующие объем и качество выполненной работы структурных подразделений Белорусской железной дороги
Наименование структурного подразделения | Функциональная операция в едином технологическом процессе перевозки | Количественная оценка выполненной работы | Качественная оценка выполненной работы | |||
Станция | оформление проездных документов и другие начально-конечные операции | Погрузка (т, вагоны) Выгрузка (т, вагоны) Переработка вагонов (ваг.) Отправленные пассажиры (пасс.) | Статическая нагрузка Нормы простоя вагонов Соблюдение графика движения поездов | |||
Локомотивное депо | Обеспечение тяги поездов эксплуатируемым парком с локомотивной бригадой | Тонно-километры брутто Локомотиво-километры Локомотиво-часы маневровой работы Количество ремонтов локомотивов по видам ремонта | Производительность локомотива Процент неисправных локомотивов | |||
Вагонное депо | Обеспечение перевозок парком вагонов, текущий осмотр вагонов в пути следования | Вагоно-километры Вагоны, прошедшие через ПТО (может быть деповской ремонт) Количество отремонтированных вагонов по видам ремонта | Выполнение норм простоя вагона при всех технологических операциях
| |||
Окончание таблицы 6.2
Наименование структурного подразделения | Функциональная операция в едином технологическом процессе перевозки | Количественная оценка выполненной работы | Качественная оценка выполненной работы |
Дистанция пути | Содержание пути в состоянии, обеспечивающем безопасность движения | Километры пути, т.км. брутто (могут быть осуществленные виды ремонта) | Состояние пути в баллах |
Дистанция сигнализации и связи | Бесперебойная работа устройств, обеспечение всех видов связи | Технические единицы | Балльная оценка состояния устройств, число отказов работы устройств |
Дистанция электроснабжения | Обеспечение тяги поездов и работу всех подразделений электроэнергией | Киловатт-часы | Потери электроэнергии в сети, число отказов в подаче электроэнергии |
Дистанция гражданских сооружений | Надлежащее содержание зданий и сооружений | Объем ремонтно-строительных работ (ввод общей площади жилья в эксплуатацию после капитального ремонта) | Соблюдение сроков текущего содержания и ремонтов |
Дистанция защитных лесонасаждений | Защита железнодорожного полотна и полосы отвода | Текущее содержание лесонасаждений (га) | Нарушение графика и сбои в движении поезда |
Таблица 6.3 – Основные экономические показатели деятельности отделения
Белорусской железной дороги
Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |
20__ | 20__ | |||
1 Погрузка грузов, тыс. т (ваг.) | ||||
2 Перевозка грузов, тыс. т | ||||
3 Перевозка пассажиров, пас. | ||||
4 Грузооборот, млн т. км | ||||
5 Пассажирооборот, пас. км | ||||
6 Приведенные т. км, млн | ||||
7 Доходы всего, млн р.: | ||||
- в т. ч. доходы от перевозок | ||||
8 Расходы всего, млн р.: | ||||
- в т.ч. эксплуатационные расходы |
Окончание таблицы 6.3
Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |
20__ | 20__ | |||
9 Себестоимость единицы перевозок: | ||||
- грузовых, р. / т. км. | ||||
- пассажирских, р. / пас. км. | ||||
10 Прибыль (убыток), млн р.: | ||||
- в т.ч. от перевозок | ||||
11 Рентабельность производства, % | ||||
12 Среднесписочная численность работников, чел. | ||||
13 Производительность труда 1 среднесписочного работника, млн р. | ||||
14 Фонд заработной платы, млн р. | ||||
15 Среднемесячная заработная плата 1 среднесписочного работника, тыс. р. | ||||
16 Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. | ||||
17 Фондоотдача, р./ р. |
Таблица 6.4 – Основные экономические показатели деятельности
Автотранспортных организаций
Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |
20__ | 20__. | |||
1 Объем выполненных работ и услуг, млн р. | ||||
2 Перевезено грузов, тыс. т | ||||
3 Перевезено пассажиров, тыс. чел. | ||||
4 Грузооборот, тыс. т. км | ||||
5 Пассажирооборот, пас. км | ||||
6Пробег, тыс. км | ||||
7 Приведенные т. км | ||||
8 Расходы, млн р. всего, в т.ч: | ||||
- по грузовым перевозкам | ||||
- пассажирским перевозкам | ||||
9 Себестоимость перевозок, р. в т.ч: | ||||
- грузовых | ||||
- пассажирских | ||||
10 Себестоимость реализованных работ и услуг, млн р. | ||||
11 Прибыль (убыток), млн р. |
|
|
Окончание таблицы 6.4
Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |
20__ | 20__. | |||
12 Рентабельность по перевозкам в процентах к себестоимости услуг, % | ||||
13 Рентабельность по перевозкам в процентах к объему реализованных услуг, % | ||||
14 Рентабельность общая по организации в процентах к себестоимости услуг, % | ||||
15 Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. | ||||
16 Фондоотдача, р./ р. | ||||
17 Среднесписочная численность работников, чел. | ||||
18 Производительность труда 1 среднесписочного работника, млн р. | ||||
19 Фонд заработной платы, млн р. | ||||
20 Среднемесячная заработная плата на 1 среднесписочного работника, тыс. р. | ||||
21 Коэффициент текущей ликвидности | ||||
21 Коэффициент текущей ликвидности | ||||
22 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | ||||
23 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
Таблица 6.5 – Основные экономические показатели деятельности
промышленных организаций
Показатель | Год | Отклонение (+; –) | Темп роста, % | |
20__ | 20__ | |||
1 Объем товарной продукции, товаров, работ, услуг, млн р. | ||||
- в действующих ценах | ||||
- в сопоставимых ценах | ||||
2 Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. | ||||
3 Фондоотдача, р./ р. |