2020-08-05
93
| Наименование учреждения | Местоположение (адрес) | Реквизиты нормативно-правового акта о ликвидации, реорганизации учреждения | Причины ликвидации, реорганизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Сокращение штатной численности
| Наименование учреждения | Сокращение штатной численности, ед. | Причины сокращения (ликвидация учреждения, оптимизация штатной численности) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |
Финансовые ресурсы сферы культуры
Общие сведения об использовании финансовых ресурсов
по учреждениям культуры*
| № | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 план | ||
| 1 | Всего расходов по учреждениям культуры (1.1+1.2), тыс.руб., в т.ч.: | 58 386,7 | 57 005 | 53 265,2 | ||
| 1.1 | Бюджетные средства, предоставляемые муниципальным учреждениям культуры (1.1.1+1.1.2), тыс.руб. | 55 081,7 | 51 216 | 54 097,2 | ||
| 1.1.1 | В форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс.руб., в т.ч. | 29380 | 30850 | 31326 | ||
| - за счет местного бюджета | 20562 | 24487 | 24240 | |||
| - за счет субсидий из федерального и областного бюджетов | 4503 | 6357 | 7118 | |||
| 1.1.2
| В форме субсидии на иные цели, тыс.руб., в т.ч. | 394 | 1144 | 200 | ||
| - за счет местного бюджета | 211 | 676 | 200 | |||
| - за счет субсидий из федерального и областного бюджетов | 183 | 468 | ||||
| 1.2 | Расходы за счет внебюджетных источников, полученных: | 5891 | 2589 | 1840 | ||
| - от оказания платных услуг по основным видам деятельности | 891 | 2416 | 1840 | |||
| - от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||
| - от безвозмездных поступлений | 23 | |||||
| - от прочих поступлений | 5000 | 150 | ||||
| 1.3 | Учреждения по обслуживанию учреждений культуры | |||||
| 1.4 | Централизованная бухгалтерия учреждений культуры | 2586 | 3200 | 2872 | ||
| 2 | Бюджетные средства, предоставляемые муниципальному образованию в форме субсидий (из областного и федерального бюджетов), тыс.руб.: | х | 9 474,1 | х | ||
| -оплата труда (ОБ) | х | 8 956,1 | х | |||
| -дотация на реализ. мероприятий | 100 | |||||
| -субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | х | 268 | х | |||
| -гранд для поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма в Ярославской области | х | 150 | х | |||
| 3 | Дотации (нормативный расход) на культуру (всего), тыс.руб., в т.ч. | х | 17 540 | 18 990 | ||
| Дотация на культуру | х | 5 972 | 6 985 | |||
| Дотация ЖКХ | х | 6 995 | 7 248 | |||
| Дотация на содержание имущества | х | 4 573 | 4 757 | |||
| 4 | Объем расходов на оплату труда за счет всех источников (с учетом начислений), тыс.руб., в т.ч.: | 25 857,1 | 33 952,2 | 36 251,2 | ||
| 4.1 | - за счет местного бюджета, тыс.руб. | 19 685,7 | 24 580,1 | 25 976 | ||
| 4.2 | - за счет субсидии из областного бюджета, тыс.руб. | 6 126,4 | 8 956,1 | 10 097,2 | ||
| 4.3 | - за счет внебюджетных источников, тыс.руб. | 45 | 416 | 178 | ||
| 5. | Численность населения (справочно), чел. | 33 169 | 6772 | 6827 | ||
| 6. | Объем расходов на душу населения (1/5*1000), рублей | 3131 | 2803 | 2915 | ||
| 7. | Процент исполнения расходов бюджета МО на сферу культуры | |||||
| 8. | Доля бюджетных расходов на учреждения и мероприятия в сфере культуры в консолидированном бюджете МО (%) |
|
|
|
Общие сведения об использовании финансовых ресурсов
По учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры
| № | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 план |
| 1 | Всего расходов по учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры (1.1+1.2), тыс.руб., в т.ч.: | 14 558 | 15 022 | 14 999 |
| 1.1 | Бюджетные средства, предоставляемые муниципальным учреждениям культуры (1.1.1+1.1.2), тыс.руб. | 13 471 | 14 166 | 14 299 |
| 1.1.1 | В форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс.руб., в т.ч. | 13 283 | 14 047 | 14 299 |
| - за счет местного бюджета | 12 054 | 12 454 | 12 454 | |
| - за счет субсидий из федерального и областного бюджетов | 1 229 | 1 593 | 1 845 | |
| 1.1.2 | В форме субсидии на иные цели, тыс.руб., в т.ч. | 188 | 119 | 0 |
| - за счет местного бюджета | 152 | 69 | ||
| - за счет субсидий из федерального и областного бюджетов | 36 | 50 | ||
| 1.2 | Расходы за счет внебюджетных источников, полученных: | 1 087 | 856 | 700 |
| - от оказания платных услуг по основным видам деятельности | 658 | 563 | 700 | |
| - от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||
| - от безвозмездных поступлений | 429 | 293 | ||
| - от прочих поступлений | ||||
| 2 | Бюджетные средства, предоставляемые муниципальному образованию в форме субсидий (из областного и федерального бюджетов), тыс.руб.: | х | 1 643 | х |
| - оплата труда (ОБ) | х | 1 593 | х | |
| -субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | Х | 20 | х | |
| -субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | х | 30 | х | |
| 3 | Дотации (нормативный расход) на дополнительное образование в культуре (всего), тыс.руб., в т.ч. | х | ||
| Дотация на доп. образование | х | |||
| Дотация ЖКХ | х | |||
| Дотация на содержание имущества | х | |||
| 4 | Объем расходов на оплату труда за счет всех источников (с учетом начислений), тыс.руб., в т.ч.: | 10 974 | 11 614 | 11 834 |
| 4.1 | - за счет местного бюджета, тыс.руб. | 9 239 | 9 716 | 9 663 |
| 4.2 | - за счет субсидии из областного бюджета, тыс.руб. | 1 229 | 1 593 | 1 845 |
| 4.3 | - за счет внебюджетных источников, тыс.руб. | 506 | 305 | 326 |
| 5. | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет (справочно), чел. | 2784 | 3235 | 3235 |
| 6. | Количество детей, обучающихся на предпрофессиональных программах, чел. | 64 | 122 | 170 |
| 7. | Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, чел. | 316 | 334 | 334 |
| 8. | Стоимость одного обучающегося в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (1/7*1000), рублей | 46069,62 | 44976,05 | 44907,18 |
Бюджетные расходы по учреждениям культуры в
консолидированном бюджете муниципального образования в 2019 году
| Наименование показателей | Утверждено в бюджете по отрасли культуры на 2019 г., рублей | Исполнение за 2019 г., рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Текущие расходы учреждений, всего | 49 400 601,33 | 49 102 142,29 |
| в том числе: | ||
| - заработная плата с начислениями | 34 036 593,97 | 33 977 021,81 |
| - услуги связи | 302 388,52 | 294 685,59 |
| - транспортные расходы | 70 938 | 70 938 |
| - коммунальные расходы | 5 049 775,57 | 4 923 863,36 |
| - аренда помещений | 0 | 0 |
| - прочие услуги (ст.226) | 4 246 183,89 | 4 233 709,99 |
| - расходы на содержание имущества | 2 208 149,52 | 2 177 349,41 |
| - комплектование библиотечных фондов | 431 033,21 | 431 033,21 |
| - приобретение материальных запасов | 2 156 794,89 | 2 095 595,92 |
| - налоги | 394 542 | 394 542 |
| - прочие расходы (за исключением налогов на имущество и землю) (ст. 290) | 504 201,76 | 503 403 |
| 2. Расходы на развитие учреждений (укрепление МТБ), всего | 4 426 178,47 | 4 340 172,45 |
| в том числе: | ||
| - расходы на ремонты | 1 829 381,67 | 1 743 405,76 |
| - приобретение оборудования | 2 596 796,80 | 2 596 766,69 |
|
|
|
Бюджетные расходы по учреждениям дополнительного образования детей
