Оформление результатов инспекционной проверки. Отчет о проведении инспекционной проверки

Период проведения инспекционной проверки с _____________________________ по _____________________________
Сведения об организации производителе СМ
Наименование организации производителя СМ		Подтверждающий документ Приложение 1 – скан-копия документа с переводом на русский язык
Адрес (место регистрации)		Подтверждающий документ Приложение 1 – скан-копия документа с переводом на русский язык
Адрес местонахождения производства		Подтверждающий документ Приложение 1 – скан-копия документа с переводом на русский язык
Идентификационный признак		Подтверждающий документ Приложение 1– скан-копия документа с переводом на русский язык
Сайт
Ф.И.О. контактного лица
Должность
Электронная почта контактного лица
Телефон контактного лица
Изготавливаемые виды СМ, поставляемые в РФ
Количество изготавливаемых СМ, тонн в год (примерно)

Сведения об уполномоченных организациях-представителях производителя в РФ
3.1.
Наименование организации
Адрес (место регистрации)
ИНН
3.2.
Наименование организации
Адрес (место регистрации)
ИНН

Сведения о представителе производителя СМ, участвующим в инспекционном контроле
Наименование организации
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
Знание русского языка

Сведения о представителе уполномоченной организации, участвующим в инспекционном контроле
Наименование организации
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
Знание английского языка

Система качества производства СМ
Сведения о сертифицированной системе менеджмента качества	Свидетельство (сертификат): Дата выдачи: Срок окончания: Стандарты: Приложение 2 (скан-копия свидетельства с переводом на русский язык)
Этапы системы качества производства СМ
Система оценки (аттестации) поставщиков		+/-	комментарии
Служба входного контроля		+/-	комментарии
Документированные процедуры при проведении входного контроля		+/-	комментарии
Система идентификации и отслеживания компонентов в процессе производства		+/-	комментарии
Условия хранения компонентов для производства СМ		+/-	комментарии
Служба технического контроля		+/-	комментарии
Работа системы управления несоответствующей продукцией		+/-	комментарии
Документированные процедуры при проведении приемочного контроля готовой продукции		+/-	комментарии
Хранение и отгрузка готовой продукции		+/-	комментарии

Отдел (служба) технического контроля
Сведения об испытательной лаборатории	Собственная или стороння (договор) Свидетельство (сертификат): Дата выдачи: Срок окончания: Стандарты: Приложение 3 (скан-копия свидетельства с переводом на русский язык)
Виды контроля и испытаний выполняемые организацией-производителем СМ при изготовлении СМ	Эп	Эн	Пс	Пп	Гз	Гг	Ф	Тм	Пм	Пр
Внешний осмотр	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Геометрические размеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Контроль химического состава СМ	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Контроль химического состава наплавленного металла	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Сплошность шва	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Испытание на статическое растяжение	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Испытание на ударный изгиб	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Измерение твердости	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Металлография	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Испытание на стойкость против МКК	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Определение содержания ферритной фазы	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Определение диффузионно-подвижного водорода	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Наличие сварочного поста (количество, способы сварки)

8.1 Технологические этапы производства Эп
Входной контроль компонентов покрытия и проволоки (катанки)	+/-					комментарии
Размол и рассев компонентов покрытия	+/-					комментарии
Волочение/правка и рубка стержней	+/-					комментарии
Производство жидкого стекла	+/-					комментарии
Составление рецептуры и сухое смешивание компонентов покрытия	+/-					комментарии
Приготовление обмазочной массы и брикетирование	+/-					комментарии
Опрессовка электродов	+/-					комментарии
Провяливание, просушка и прокалка электродов	+/-					комментарии
Сортировка и упаковка готовой продукции	+/-					комментарии
Технический контроль готовой продукции с выдачей сертификата качества	+/-					комментарии
Количество линий по изготовлению
8.2 Наличие сведений в сертификате качества Эп
Сертификат качества по стандарту
Вид сертификата								комментарии
Кем выдан		+/-		+/-	+/-			комментарии
Дата выдачи		+/-		+/-	+/-			комментарии
Марка СМ		+/-		+/-	+/-			комментарии
Типоразмер		+/-		+/-	+/-			комментарии
Номер партии		+/-		+/-	+/-			комментарии
Объем партии изготовления		+/-		+/-	+/-			комментарии
Дата изготовления партии СМ		+/-		+/-	+/-			комментарии
Наименование производителя СМ		+/-		+/-	+/-			комментарии
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-	+/-			комментарии
Классификация		+/-		+/-	+/-			комментарии
Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)		+/-		+/-	+/-			комментарии
Химический состав наплавленного металла		+/-		+/-	+/-			комментарии
Механические свойства СМ		+/-		+/-	+/-			комментарии
Сертификат оформлен на русском языке		+/-		+/-	+/-			комментарии
Другие сведения		+/-		+/-	+/-			комментарии
Примеры форм сертификатов с расшифровкой		Приложение 4
8.3 Наличие сведений в маркировке Эп
Место размещения		Коробка					Пластиковая туба
Марка СМ		+/-					+/-
Типоразмер		+/-					+/-
Партия		+/-					+/-
Наименование производителя СМ		+/-					+/-
Фактический адрес изготовления СМ		+/-					+/-
Страна изготовления		+/-					+/-
Классификация		+/-					+/-
Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)		+/-					+/-
Назначение СМ		+/-					+/-
Вес упаковки		+/-					+/-
Маркировка оформлена русском языке		+/-					+/-
Торговый знак организации-производителя		+/-					+/-
Логотип НАКС		+/-					+/-
Рекомендованные режимы		+/-					+/-
Другие сведения		+/-					+/-
Примеры маркировок с расшифровкой		Приложение 5
8.4 Упаковка Эп
Примеры упаковок (фотографии с изображением)			Приложение 6

9.1 Технологические этапы производства Пс
Входной контроль сырья для плавки	+/-				комментарии
Плавка металла	+/-				комментарии
Изготовление подката для производства	+/-				комментарии
Входной контроль подката	+/-				комментарии
Травление подката	+/-				комментарии
Волочение/прокат до заданного размера	+/-				комментарии
Омеднение поверхности проволоки	+/-				комментарии
Рубка и правка прутков	+/-				комментарии
Рядная намотка на кассеты, каркасы, катушки	+/-				комментарии
Упаковка в бухтах, мотках, пеналах, коробах,	+/-				комментарии
Технический контроль готовой продукции с выдачей сертификата качества	+/-				комментарии
Количество линий по изготовлению
9.2 Наличие сведений в сертификате качества Пс
Сертификат качества по стандарту
Вид сертификата						комментарии
Кем выдан		+/-		+/-	+/-	комментарии
Дата выдачи		+/-		+/-	+/-	комментарии
Марка СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Типоразмер		+/-		+/-	+/-	комментарии
Номер партии		+/-		+/-	+/-	комментарии
Объем партии изготовления		+/-		+/-	+/-	комментарии
Дата изготовления партии СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Наименование производителя СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Классификация		+/-		+/-	+/-	комментарии
Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)		+/-		+/-	+/-	комментарии
Химический состав СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Химический состав наплавленного металла		+/-		+/-	+/-	комментарии
Механические свойства СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Механические свойства наплавленного металла		+/-		+/-	+/-	комментарии
Сертификат оформлен на русском языке		+/-		+/-	+/-	комментарии
Другие сведения		+/-		+/-	+/-	комментарии
Примеры форм сертификатов с расшифровкой		Приложение 4
9.3 Наличие сведений в маркировке Пс
Место размещения		короб		катушка	бухта	пенал
Марка СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Типоразмер		+/-		+/-	+/-	+/-
Партия		+/-		+/-	+/-	+/-
Наименование производителя СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Страна изготовления		+/-		+/-	+/-	+/-
Классификация		+/-		+/-	+/-	+/-
Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)		+/-		+/-	+/-	+/-
Назначение СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Вес упаковки		+/-		+/-	+/-	+/-
Маркировка оформлена русском языке		+/-		+/-	+/-	+/-
Торговый знак организации-производителя		+/-		+/-	+/-	+/-
Логотип НАКС		+/-		+/-	+/-	+/-
Рекомендованные режимы		+/-		+/-	+/-	+/-
Другие сведения		+/-		+/-	+/-	+/-
Примеры маркировок с расшифровкой		Приложение 5
9.4 Упаковка Пс
Примеры упаковок (фотографии с изображением)			Приложение 6

10.1 Технологические этапы производства Пп
Входной контроль компонентов сердечника проволоки и заготовок ленты	+/-				комментарии
Размол и рассев компонентов сердечника проволоки	+/-				комментарии
Составление рецептуры и сухое смешивание компонентов сердечника проволоки	+/-				комментарии
Резка ленты	+/-				комментарии
Формирование и волочение/прокат до заданного размера	+/-				комментарии
Рядная намотка на кассеты, каркасы, катушки	+/-				комментарии
Упаковка в пеналах, коробах,	+/-				комментарии
Технический контроль готовой продукции с выдачей сертификата качества	+/-				комментарии
Количество линий по изготовлению
10.2 Наличие сведений в сертификате качества Пп
Сертификат качества по стандарту
Вид сертификата						комментарии
Кем выдан		+/-		+/-	+/-	комментарии
Дата выдачи		+/-		+/-	+/-	комментарии
Марка СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Типоразмер		+/-		+/-	+/-	комментарии
Номер партии		+/-		+/-	+/-	комментарии
Объем партии изготовления		+/-		+/-	+/-	комментарии
Дата изготовления партии СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Наименование производителя СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Классификация		+/-		+/-	+/-	комментарии
Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)		+/-		+/-	+/-	комментарии
Химический состав СМ		+/-		+/-	+/-	комментарии
Химический состав наплавленного металла		+/-		+/-	+/-	комментарии
Механические свойства наплавленного металла		+/-		+/-	+/-	комментарии
Сертификат оформлен на русском языке		+/-		+/-	+/-	комментарии
Другие сведения		+/-		+/-	+/-	комментарии
Примеры форм сертификатов с расшифровкой		Приложение 4
10.3 Наличие сведений в маркировке Пп
Место размещения		короб		катушка	бухта	пенал
Марка СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Типоразмер		+/-		+/-	+/-	+/-
Партия		+/-		+/-	+/-	+/-
Наименование производителя СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Страна изготовления		+/-		+/-	+/-	+/-
Классификация		+/-		+/-	+/-	+/-
Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)		+/-		+/-	+/-	+/-
Назначение СМ		+/-		+/-	+/-	+/-
Вес упаковки		+/-		+/-	+/-	+/-
Маркировка оформлена русском языке		+/-		+/-	+/-	+/-
Торговый знак организации-производителя		+/-		+/-	+/-	+/-
Логотип НАКС		+/-		+/-	+/-	+/-
Рекомендованные режимы		+/-		+/-	+/-	+/-
Другие сведения		+/-		+/-	+/-	+/-
Примеры маркировок с расшифровкой		Приложение 5
10.4 Упаковка Пп
Примеры упаковок (фотографии с изображением)			Приложение 6

11.1 Технологические этапы производства Ф
Входной контроль компонентов флюса	+/-				комментарии
Размол и рассев компонентов флюса	+/-				комментарии
Составление рецептуры и сухое смешивание компонентов флюса	+/-				комментарии
Подготовка (включая обжиг) флюсоплавильных печей к выплавке флюса[2]	+/-				комментарии
Очистка флюсоплавильных печей и приямков от остатков другой марки флюса¹	+/-				комментарии
Выплавка флюса (в т.ч. установочной партии флюса)¹	+/-				комментарии
Производство жидкого стекла[3]	+/-				комментарии
Мокрое смешивание (смешивание с жидким стеклом) ²	+/-				комментарии
Грануляция флюса	+/-				комментарии
Сушка-прокалка флюса	+/-				комментарии
Рассев (просев) флюса	+/-				комментарии
Затаривание флюса в бункера для хранения¹	+/-				комментарии
Упаковка флюса	+/-				комментарии
11.2 Наличие сведений в сертификате качества Ф
Сертификат качества по стандарту
Вид сертификата							комментарии
Кем выдан		+/-		+/-		+/-	комментарии
Дата выдачи		+/-		+/-		+/-	комментарии
Марка СМ		+/-		+/-		+/-	комментарии
Типоразмер		+/-		+/-		+/-	комментарии
Номер партии		+/-		+/-		+/-	комментарии
Объем партии изготовления		+/-		+/-		+/-	комментарии
Дата изготовления партии СМ		+/-		+/-		+/-	комментарии
Наименование производителя СМ		+/-		+/-		+/-	комментарии
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-		+/-	комментарии
Классификация		+/-		+/-		+/-	комментарии
Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)		+/-		+/-		+/-	комментарии
Химический состав наплавленного металла		+/-		+/-		+/-	комментарии
Механические свойства наплавленного металла		+/-		+/-		+/-	комментарии
Сертификат оформлен на русском языке		+/-		+/-		+/-	комментарии
Другие сведения		+/-		+/-		+/-	комментарии
Примеры форм сертификатов с расшифровкой		Приложение 4
11.3 Наличие сведений в маркировке Ф
Место размещения		Мешок				Металлическая коробка
Марка СМ		+/-				+/-
Партия		+/-				+/-
Наименование производителя СМ		+/-				+/-
Фактический адрес изготовления СМ		+/-				+/-
Страна изготовления		+/-				+/-
Классификация		+/-				+/-
Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)		+/-				+/-
Назначение СМ		+/-				+/-
Вес упаковки		+/-				+/-
Маркировка оформлена русском языке		+/-				+/-
Торговый знак организации-производителя		+/-				+/-
Логотип НАКС		+/-				+/-
Рекомендованные режимы		+/-				+/-
Другие сведения		+/-				+/-
Примеры маркировок с расшифровкой		Приложение 5
11.4 Упаковка Ф
Примеры упаковок (фотографии с изображением)			Приложение 6

12.1 Технологические этапы производства Гз, Гг
Входной контроль исходных газов (компонентов)	+/-				комментарии
Операции контроля - контроль веса; - контроль давления; -контроль химического состава компонентов и примесей	+/-				комментарии
Наличие емкостей (для хранения газов и жидкостей, блоков разделения, конденсаторов, ректификаторов, колонок, холодильных агрегатов, блоков осушки, для переработки отделения фракций, очистки, охлаждения, испарения, сушки, сжижения, преобразования из жидкого в газообразное состояние газов и жидкостей в процессе производства, установленных стационарно, для транспортировки (доставки) готового продукта потребителю	+/-				комментарии
Наличие трубопроводов и компрессорного оборудования (смесителя и т.п.) для транспортировки газов (компонентов для приготовления смесей) под давлением: -для подачи исходных газов (компонентов для приготовления смесей) к месту производства; для - для перекачки, транспортировки, временного размещения газов (жидкостей, реагентов) в процессе переработки; - обеспечивающих доставку готовой продукции к месту хранения; - обеспечивающих доставку готовой продукции к месту отгрузки (емкостям для хранения готовых газов или смесей для транспортировки автомобильным или ж/д транспортом); - обеспечивающих доставку готовой продукции к местам собственного потребления	+/-				комментарии
Наличие рамп для заполнения баллонов (емкостей) газами (отдельными компонентами), стендов с весами (для взвешивания баллонов перед и после заполнения) и манометрами (для определения давления при заполнении баллонов)	+/-				комментарии
Наличие маркировки: -трубопроводов; - приборов учета; -установленных мест контроля (веса, давления, объема производства); - точек отбора проб (для определения химического состава компонентов и примесей).	+/-				комментарии
Контроль готовой продукции (газов, смесей): - контроль химического состава (основных компонентов и примесей); - контроль объема выпуска.	+/-				комментарии
Наличие собственного автомобильного и ж/д транспорта для доставки готового продукта потребителю	+/-				комментарии
Наличие обменного фонда баллонов для транспортировки (доставки) готового продукта потребителю (в том числе оборудования для ремонта и обслуживания баллонов)	+/-				комментарии
Наличие оборудования (переносных и стационарных приборов, стендов с установленными стационарно приборами для контроля, хроматографических колонок, оборудования для контроля химическими методами и т.п.) для контроля готовых продуктов (газов, смесей)	+/-				комментарии
12.2 Наличие сведений в сертификате качества Гз, Гг
Сертификат качества по стандарту		ГОСТ Р ИСО 14175-2010
Вид сертификата		Для поставки с баллоном		Для поставки с ёмкостью			комментарии
Кем выдан		+/-		+/-			комментарии
Дата выдачи		+/-		+/-			комментарии
Марка СМ		+/-		+/-			комментарии
Обозначение в соответствии со стандартом		+/-		+/-			комментарии
Состав газа (смеси)		+/-		+/-			комментарии
Номер партии		+/-		+/-			комментарии
Объем партии изготовления		+/-		+/-			комментарии
Дата изготовления партии СМ		+/-		+/-			комментарии
Наименование производителя СМ		+/-		+/-			комментарии
Фактический адрес изготовления СМ		+/-		+/-			комментарии
Классификация		+/-		+/-			комментарии
Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)		+/-		+/-			комментарии
Химический состав СМ		+/-		+/-			комментарии
Санитарно-гигиенические показатели и предостережения относительно безопасного использования в соответствии с национальными стандартами или правилами		+/-		+/-			комментарии
Сертификат оформлен на русском языке		+/-		+/-			комментарии
Другие сведения		+/-		+/-			комментарии
Примеры форм сертификатов с расшифровкой		Приложение 4
12.3 Наличие сведений в маркировке Гз, Гг
Место размещения		Баллон				Ёмкость
Марка СМ		+/-				+/-
Партия		+/-				+/-
Обозначение в соответствии со стандартом		+/-				+/-
Наименование производителя СМ		+/-				+/-
Фактический адрес изготовления СМ		+/-				+/-
Страна изготовления		+/-				+/-
Классификация		+/-				+/-
Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)		+/-				+/-
Назначение СМ		+/-				+/-
Вес баллона (ёмкости)		+/-				+/-
Маркировка оформлена русском языке		+/-				+/-
Торговый знак организации-производителя		+/-				+/-
Логотип НАКС		+/-				+/-
Санитарно-гигиенические показатели и предостережения относительно безопасного использования в соответствии с национальными стандартами или правилами		+/-				+/-
Другие сведения		+/-				+/-
Примеры маркировок с расшифровкой		Приложение 5
12.4 Упаковка Гг, Гз
Примеры упаковок (фотографии с изображением)			Приложение 6

13. Фото отчет
Фотографии	Приложение 7

14 Выводы по результатам инспекционной проверки
Оценка технических возможностей производителя обеспечить выпуск СМ, соответствующих требованиям ГОСТ Р ХХХХ и НД, регламентирующим значение характеристик СМ и особенности их применения

Член комиссии __________________________________________________ Ф.И.О.	________________________________________ подпись
__________________________________________________ Ф.И.О.	________________________________________ подпись
Представитель уполномоченной организации __________________________________________________ Ф.И.О.	________________________________________ подпись
Представитель производителя СМ __________________________________________________ Ф.И.О.	________________________________________ подпись