Оформление результатов инспекционной проверки. Отчет о проведении инспекционной проверки

  1. Период проведения инспекционной проверки

с _____________________________ по _____________________________

  1. Сведения об организации производителе СМ
Наименование организации производителя СМ   Подтверждающий документ Приложение 1  – скан-копия документа с переводом на русский язык
Адрес (место регистрации)   Подтверждающий документ Приложение 1 – скан-копия документа с переводом на русский язык
Адрес местонахождения производства   Подтверждающий документ Приложение 1 – скан-копия документа с переводом на русский язык
Идентификационный признак   Подтверждающий документ Приложение 1– скан-копия документа с переводом на русский язык
Сайт

 

Ф.И.О. контактного лица

 

Должность

 

Электронная почта контактного лица

 

Телефон контактного лица

 

Изготавливаемые виды СМ, поставляемые в РФ
Количество изготавливаемых СМ, тонн в год (примерно)

 

 

  1. Сведения об уполномоченных организациях-представителях производителя в РФ

3.1.

Наименование организации  
Адрес (место регистрации)  
ИНН  

3.2.

Наименование организации  
Адрес (место регистрации)  
ИНН  

 

  1. Сведения о представителе производителя СМ, участвующим в инспекционном контроле
Наименование организации  
Ф.И.О.  
Должность  
Контактный телефон  
Электронная почта  
Знание русского языка  

 

  1. Сведения о представителе уполномоченной организации, участвующим в инспекционном контроле
Наименование организации  
Ф.И.О.  
Должность  
Контактный телефон  
Электронная почта  
Знание английского языка  

 

  1. Система качества производства СМ
Сведения о сертифицированной системе менеджмента качества

Свидетельство (сертификат):

Дата выдачи:

Срок окончания:

Стандарты:

Приложение 2  (скан-копия свидетельства с переводом на русский язык)

Этапы системы качества производства СМ

Система оценки (аттестации) поставщиков

+/- комментарии

Служба входного контроля 

+/- комментарии

Документированные процедуры при проведении входного контроля

+/- комментарии

Система идентификации и отслеживания компонентов в процессе производства

+/- комментарии

Условия хранения компонентов для производства СМ

+/- комментарии

Служба технического контроля

+/- комментарии

Работа системы управления несоответствующей продукцией

+/- комментарии

Документированные процедуры при проведении приемочного контроля готовой продукции

+/- комментарии

Хранение и отгрузка готовой продукции

+/- комментарии
       

 

  1. Отдел (служба) технического контроля
Сведения об испытательной лаборатории

Собственная или стороння (договор)

Свидетельство (сертификат):

Дата выдачи:

Срок окончания:

Стандарты:

Приложение 3  (скан-копия свидетельства с переводом на русский язык)

Виды контроля и испытаний выполняемые организацией-производителем СМ при изготовлении СМ Эп Эн Пс Пп Гз Гг Ф Тм Пм Пр
Внешний осмотр +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Геометрические размеры +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Контроль химического состава СМ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Контроль химического состава наплавленного металла +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Сплошность шва +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Испытание на статическое растяжение +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Испытание на ударный изгиб +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Измерение твердости +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Металлография +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Испытание на стойкость против МКК +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Определение содержания ферритной фазы +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Определение диффузионно-подвижного водорода +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Наличие сварочного поста (количество, способы сварки)

 

 

 

8.1 Технологические этапы производства Эп

Входной контроль компонентов покрытия и проволоки (катанки)

+/-

комментарии

Размол и рассев компонентов покрытия

+/-

комментарии

Волочение/правка и рубка стержней

+/-

комментарии

Производство жидкого стекла

+/-

комментарии

Составление рецептуры и сухое смешивание компонентов покрытия

+/-

комментарии

Приготовление обмазочной массы и брикетирование

+/-

комментарии

Опрессовка электродов

+/-

комментарии

Провяливание, просушка и прокалка электродов                                                                               

+/-

комментарии

Сортировка и упаковка готовой продукции

+/-

комментарии

Технический контроль готовой продукции с выдачей сертификата качества

+/-

комментарии

Количество линий по изготовлению

 

8.2 Наличие сведений в сертификате качества Эп

Сертификат качества по стандарту

Вид сертификата

  комментарии

Кем выдан

+/-

+/-

+/-

комментарии

Дата выдачи

+/-

+/-

+/-

комментарии

Марка СМ

+/-

+/-

+/-

комментарии

Типоразмер

+/-

+/-

+/-

комментарии

Номер партии

+/-

+/-

+/-

комментарии

Объем партии изготовления

+/-

+/-

+/-

комментарии

Дата изготовления партии СМ

+/-

+/-

+/-

комментарии

Наименование производителя СМ

+/-

+/-

+/-

комментарии

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/-

+/-

комментарии

Классификация

+/-

+/-

+/-

комментарии

Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)

+/-

+/-

+/-

комментарии

Химический состав наплавленного металла

+/-

+/-

+/-

комментарии

Механические свойства СМ

+/-

+/-

+/-

комментарии

Сертификат оформлен на русском языке

+/-

+/-

+/-

комментарии

Другие сведения

+/-

+/-

+/-

комментарии

Примеры форм сертификатов с расшифровкой

Приложение 4

8.3 Наличие сведений в маркировке Эп

Место размещения

Коробка

Пластиковая туба

Марка СМ

+/-

+/-

Типоразмер

+/-

+/-

Партия

+/-

+/-

Наименование производителя СМ

+/-

+/-

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/-

Страна изготовления

+/-

+/-

Классификация

+/-

+/-

Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)

+/-

+/-

Назначение СМ

+/-

+/-

Вес упаковки

+/-

+/-

Маркировка оформлена русском языке

+/-

+/-

Торговый знак организации-производителя

+/-

+/-

Логотип НАКС

+/-

+/-

Рекомендованные режимы

+/-

+/-

Другие сведения

+/-

+/-

Примеры маркировок с расшифровкой

Приложение 5

8.4 Упаковка Эп

Примеры упаковок (фотографии с изображением)

Приложение 6

                 

 


9.1 Технологические этапы производства Пс

Входной контроль сырья для плавки

+/-

комментарии

Плавка металла

+/-

комментарии

Изготовление подката для производства

+/-

комментарии

Входной контроль подката

+/-

комментарии

Травление подката

+/-

комментарии

Волочение/прокат до заданного размера

+/-

комментарии

Омеднение поверхности проволоки

+/-

комментарии

Рубка и правка прутков

+/-

комментарии

Рядная намотка на кассеты, каркасы, катушки

+/-

комментарии

Упаковка в бухтах, мотках, пеналах, коробах,

+/-

комментарии

Технический контроль готовой продукции с выдачей сертификата качества

+/-

комментарии

Количество линий по изготовлению

 

9.2 Наличие сведений в сертификате качества Пс

Сертификат качества по стандарту

Вид сертификата

 

    комментарии

Кем выдан

+/-

+/- +/- комментарии

Дата выдачи

+/-

+/- +/- комментарии

Марка СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Типоразмер

+/-

+/- +/- комментарии

Номер партии

+/-

+/- +/- комментарии

Объем партии изготовления

+/-

+/- +/- комментарии

Дата изготовления партии СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Наименование производителя СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Классификация

+/-

+/- +/- комментарии

Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)

+/-

+/- +/- комментарии

Химический состав СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Химический состав наплавленного металла

+/-

+/- +/- комментарии

Механические свойства СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Механические свойства наплавленного металла

+/-

+/- +/- комментарии

Сертификат оформлен на русском языке

+/-

+/- +/- комментарии

Другие сведения

+/-

+/- +/- комментарии

Примеры форм сертификатов с расшифровкой

Приложение 4

9.3 Наличие сведений в маркировке Пс

Место размещения

короб

катушка бухта пенал

Марка СМ

+/-

+/- +/- +/-

Типоразмер

+/-

+/- +/- +/-

Партия

+/-

+/- +/- +/-

Наименование производителя СМ

+/-

+/- +/- +/-

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/- +/- +/-

Страна изготовления

+/-

+/- +/- +/-

Классификация

+/-

+/- +/- +/-

Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)

+/-

+/- +/- +/-

Назначение СМ

+/-

+/- +/- +/-

Вес упаковки

+/-

+/- +/- +/-

Маркировка оформлена русском языке

+/-

+/- +/- +/-

Торговый знак организации-производителя

+/-

+/- +/- +/-

Логотип НАКС

+/-

+/- +/- +/-

Рекомендованные режимы

+/-

+/- +/- +/-

Другие сведения

+/-

+/- +/- +/-

Примеры маркировок с расшифровкой

Приложение 5

9.4 Упаковка Пс

Примеры упаковок (фотографии с изображением)

Приложение 6

             

 


10.1 Технологические этапы производства Пп

Входной контроль компонентов сердечника проволоки и заготовок ленты

+/-

комментарии

Размол и рассев компонентов сердечника проволоки

+/-

комментарии

Составление рецептуры и сухое смешивание компонентов сердечника проволоки

+/-

комментарии

Резка ленты

+/-

комментарии

Формирование и волочение/прокат до заданного размера

+/-

комментарии

Рядная намотка на кассеты, каркасы, катушки

+/-

комментарии

Упаковка в пеналах, коробах,

+/-

комментарии

Технический контроль готовой продукции с выдачей сертификата качества

+/-

комментарии

Количество линий по изготовлению

 

10.2 Наличие сведений в сертификате качества Пп

Сертификат качества по стандарту

Вид сертификата

 

    комментарии

Кем выдан

+/-

+/- +/- комментарии

Дата выдачи

+/-

+/- +/- комментарии

Марка СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Типоразмер

+/-

+/- +/- комментарии

Номер партии

+/-

+/- +/- комментарии

Объем партии изготовления

+/-

+/- +/- комментарии

Дата изготовления партии СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Наименование производителя СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Классификация

+/-

+/- +/- комментарии

Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)

+/-

+/- +/- комментарии

Химический состав СМ

+/-

+/- +/- комментарии

Химический состав наплавленного металла

+/-

+/- +/- комментарии

Механические свойства наплавленного металла

+/-

+/- +/- комментарии

Сертификат оформлен на русском языке

+/-

+/- +/- комментарии

Другие сведения

+/-

+/- +/- комментарии

Примеры форм сертификатов с расшифровкой

Приложение 4

10.3 Наличие сведений в маркировке Пп

Место размещения

короб

катушка бухта пенал

Марка СМ

+/-

+/- +/- +/-

Типоразмер

+/-

+/- +/- +/-

Партия

+/-

+/- +/- +/-

Наименование производителя СМ

+/-

+/- +/- +/-

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/- +/- +/-

Страна изготовления

+/-

+/- +/- +/-

Классификация

+/-

+/- +/- +/-

Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)

+/-

+/- +/- +/-

Назначение СМ

+/-

+/- +/- +/-

Вес упаковки

+/-

+/- +/- +/-

Маркировка оформлена русском языке

+/-

+/- +/- +/-

Торговый знак организации-производителя

+/-

+/- +/- +/-

Логотип НАКС

+/-

+/- +/- +/-

Рекомендованные режимы

+/-

+/- +/- +/-

Другие сведения

+/-

+/- +/- +/-

Примеры маркировок с расшифровкой

Приложение 5

10.4 Упаковка Пп

Примеры упаковок (фотографии с изображением)

Приложение 6

             

11.1 Технологические этапы производства Ф

Входной контроль компонентов флюса

+/-

комментарии

Размол и рассев компонентов флюса

+/-

комментарии

Составление рецептуры и сухое смешивание компонентов флюса

+/-

комментарии

Подготовка (включая обжиг) флюсоплавильных печей к выплавке флюса[2]

+/-

комментарии

Очистка флюсоплавильных печей и приямков от остатков другой марки флюса1

+/-

комментарии

Выплавка флюса (в т.ч. установочной партии флюса)1

+/-

комментарии

Производство жидкого стекла[3]

+/-

комментарии

Мокрое смешивание (смешивание с жидким стеклом) 2

+/-

комментарии

Грануляция флюса

+/-

комментарии

Сушка-прокалка флюса

+/-

комментарии

Рассев (просев) флюса

+/-

комментарии

Затаривание флюса в бункера для хранения1

+/-

комментарии

Упаковка флюса

+/-

комментарии

11.2 Наличие сведений в сертификате качества Ф

Сертификат качества по стандарту

Вид сертификата

 

 

  комментарии

Кем выдан

+/-

+/-

+/- комментарии

Дата выдачи

+/-

+/-

+/- комментарии

Марка СМ

+/-

+/-

+/- комментарии

Типоразмер

+/-

+/-

+/- комментарии

Номер партии

+/-

+/-

+/- комментарии

Объем партии изготовления

+/-

+/-

+/- комментарии

Дата изготовления партии СМ

+/-

+/-

+/- комментарии

Наименование производителя СМ

+/-

+/-

+/- комментарии

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/-

+/- комментарии

Классификация

+/-

+/-

+/- комментарии

Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)

+/-

+/-

+/- комментарии

Химический состав наплавленного металла

+/-

+/-

+/- комментарии

Механические свойства наплавленного металла

+/-

+/-

+/- комментарии

Сертификат оформлен на русском языке

+/-

+/-

+/- комментарии

Другие сведения

+/-

+/-

+/- комментарии

Примеры форм сертификатов с расшифровкой

Приложение 4

11.3 Наличие сведений в маркировке Ф

Место размещения

Мешок

Металлическая коробка

Марка СМ

+/-

+/-

Партия

+/-

+/-

Наименование производителя СМ

+/-

+/-

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/-

Страна изготовления

+/-

+/-

Классификация

+/-

+/-

Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)

+/-

+/-

Назначение СМ

+/-

+/-

Вес упаковки

+/-

+/-

Маркировка оформлена русском языке

+/-

+/-

Торговый знак организации-производителя

+/-

+/-

Логотип НАКС

+/-

+/-

Рекомендованные режимы

+/-

+/-

Другие сведения

+/-

+/-

Примеры маркировок с расшифровкой

Приложение 5

11.4 Упаковка Ф

Примеры упаковок (фотографии с изображением)

Приложение 6

               

 

12.1 Технологические этапы производства Гз, Гг

Входной контроль исходных газов (компонентов)

+/-

комментарии

Операции контроля - контроль веса; - контроль давления; -контроль химического состава компонентов и примесей

+/-

комментарии

Наличие емкостей (для хранения газов и жидкостей, блоков разделения, конденсаторов, ректификаторов, колонок, холодильных агрегатов, блоков осушки, для переработки отделения фракций, очистки, охлаждения, испарения, сушки, сжижения, преобразования из жидкого в газообразное состояние газов и жидкостей в процессе производства, установленных стационарно, для транспортировки (доставки) готового продукта потребителю

+/-

комментарии

Наличие трубопроводов и компрессорного оборудования (смесителя и т.п.) для транспортировки газов (компонентов для приготовления смесей) под давлением: -для подачи исходных газов (компонентов для приготовления смесей) к месту производства; для - для перекачки, транспортировки, временного размещения газов (жидкостей, реагентов) в процессе переработки; - обеспечивающих доставку готовой продукции к месту хранения; - обеспечивающих доставку готовой продукции к месту отгрузки (емкостям для хранения готовых газов или смесей для транспортировки автомобильным или ж/д транспортом); - обеспечивающих доставку готовой продукции к местам собственного потребления

+/-

комментарии

Наличие рамп для заполнения баллонов (емкостей) газами (отдельными компонентами), стендов с весами (для взвешивания баллонов перед и после заполнения) и манометрами (для определения давления при заполнении баллонов)

+/-

комментарии

Наличие маркировки: -трубопроводов; - приборов учета; -установленных мест контроля (веса, давления, объема производства); - точек отбора проб (для определения химического состава компонентов и примесей).

+/-

комментарии

Контроль готовой продукции (газов, смесей): - контроль химического состава (основных компонентов и примесей); - контроль объема выпуска.

+/-

комментарии

Наличие собственного автомобильного и ж/д транспорта для доставки готового продукта потребителю

+/-

комментарии

Наличие обменного фонда баллонов для транспортировки (доставки) готового продукта потребителю (в том числе оборудования для ремонта и обслуживания баллонов)

+/-

комментарии

Наличие оборудования (переносных и стационарных приборов, стендов с установленными стационарно приборами для контроля, хроматографических колонок, оборудования для контроля химическими методами и т.п.) для контроля готовых продуктов (газов, смесей)

+/-

комментарии

12.2 Наличие сведений в сертификате качества Гз, Гг

Сертификат качества по стандарту

 

ГОСТ Р ИСО 14175-2010

Вид сертификата

Для поставки с баллоном

Для поставки с ёмкостью

комментарии

Кем выдан

+/-

+/-

комментарии

Дата выдачи

+/-

+/-

комментарии

Марка СМ

+/-

+/-

комментарии

Обозначение в соответствии со стандартом

+/-

+/-

комментарии

Состав газа (смеси)

+/-

+/-

комментарии

Номер партии

+/-

+/-

комментарии

Объем партии изготовления

+/-

+/-

комментарии

Дата изготовления партии СМ

+/-

+/-

комментарии

Наименование производителя СМ

+/-

+/-

комментарии

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/-

комментарии

Классификация

+/-

+/-

комментарии

Документы на изготовление СМ (стандарты, ТУ)

+/-

+/-

комментарии

Химический состав СМ

+/-

+/-

комментарии

Санитарно-гигиенические показатели и предостережения относительно безопасного использования в соответствии с национальными стандартами или правилами

+/-

+/-

комментарии

Сертификат оформлен на русском языке

+/-

+/-

комментарии

Другие сведения

+/-

+/-

комментарии

Примеры форм сертификатов с расшифровкой

Приложение 4

12.3 Наличие сведений в маркировке Гз, Гг

Место размещения

Баллон

Ёмкость

Марка СМ

+/-

+/-

Партия

+/-

+/-

Обозначение в соответствии со стандартом

+/-

+/-

Наименование производителя СМ

+/-

+/-

Фактический адрес изготовления СМ

+/-

+/-

Страна изготовления

+/-

+/-

Классификация

+/-

+/-

Документы на изготовление СМ (ТУ и др.)

+/-

+/-

Назначение СМ

+/-

+/-

Вес баллона (ёмкости)

+/-

+/-

Маркировка оформлена русском языке

+/-

+/-

Торговый знак организации-производителя

+/-

+/-

Логотип НАКС

+/-

+/-

Санитарно-гигиенические показатели и предостережения относительно безопасного использования в соответствии с национальными стандартами или правилами

+/-

+/-

Другие сведения

+/-

+/-

Примеры маркировок с расшифровкой

Приложение 5

12.4 Упаковка Гг, Гз

Примеры упаковок (фотографии с изображением)

Приложение 6

               

 

13. Фото отчет

Фотографии Приложение 7

 

 

14 Выводы по результатам инспекционной проверки

Оценка технических возможностей производителя обеспечить выпуск СМ, соответствующих требованиям ГОСТ Р ХХХХ и НД, регламентирующим значение характеристик СМ и особенности их применения  

 

 

Член комиссии __________________________________________________ Ф.И.О.   ________________________________________ подпись
  __________________________________________________ Ф.И.О.   ________________________________________ подпись
Представитель уполномоченной организации __________________________________________________ Ф.И.О.   ________________________________________ подпись
Представитель производителя СМ __________________________________________________ Ф.И.О.   ________________________________________ подпись

 

 


Приложение В

 

(рекомендуемое)

Форма акта отбора (передачи) образцов сварочных материалов

 





Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: