Материально-техническое обеспечение

Средства ветеринарного назначения будут получены в Унитарном предприятии «Биоветфарм» и его отделениях. Доставка их осуществляется не реже одного раза в квартал. При необходимости ветеринарные препараты будут завозиться ежемесячно. Реализация товаров ветеринарного назначения будет осуществляться через частную ветеринарную аптеку Бугульминского государственного ветеринарного объединения

 

28. Стоимость материальных средств, использованных на оказание ветеринарных услуг ветеринарной клиникой «Айболит»

Наименование материальных средств	Ед. изм.	Количество	Цена, руб	Стоимость материальных средств, тыс. руб.
Вакцина сибирской язвы из штамма 55:
жидкая	л	8,2	280	2,3
сухая	т.д.	12,36	280	3,46
Вакцина антирабическая из штамма «Щелково – 50»	т.д.	35,64	350	12,47
Вакцина лептоспирозная ВГНКИ	л	54,0	388	20,9
Вакцина болезни Ауэски ВГНКИ	т.д.	7,5	145	10,87
Вакцина против паратифа и колибактериоза	л	112,4	148	16,63
Вакцина листериоза из шт. АУФ	т.д.	15,17	150	2,27
Вакцина колибактериоза ГОА ФТМ	л	89,85	145	13,03
Вакцина эмкара	л	8,84	170	1,5
Вакцина парагриппа - 3	т.д.	4,86	390	1,89
Вакцина ЛТФ - 130	т.д.	7,64	346	2,64
Вакцина сальмонеллеза телят	л	58,64	174	10,2
Вакцина ЛСВ из шт. «К»	т.д.	3,26	330	1,07
Вакцина рожи свиней депонированная	т.д.	2,65	160	0,42
Вакцина болезни Ауэски БУК - 628	т.д.	6,26	139	0,87
Вакцина бродзота	л	4,2	330	1,39
Вакцина миксоматоза	л	0,13	350	0,04
Вакцина парвовирусного энтерита и аденовирусной инфекции собак	л	3,28	320	1,05
Вакцина Нъюкасльской болезни из шт. «Ла-Сота»	т.д.	24,0	190	4,56
Сыворотка антирабическая	л	38,0	160	6,08
Туберкулин (ППД)	т.д.	2,4	440	1,05
Альттуберкулин для птиц	л	0,15	440	0,22
Малеин	т.д.	0,11	605	0,07
Гексикол	кг	27,85	135	3,76
Урсоверлин	л	28,6	141	4,03
Панакур	кг	92,8	141	13,08
Нильверм	кг	7,97	136	1,08
Гиподермин хлорофос	л	80,0	130	10,4
Осарпол	л	11,5	135	1,55
Хлорофос	кг	15,0	135	2,02
Едкий натр	т	7,9	3000	23,7
Известь хлорид	т	1,7	1900	3,23
Формалин	т	21,6	1600	34,56
Сода кальцинированная	т	15,1	4000	60,4
Демп	т	6,0	4000	24,0
Пробирки	шт	696	4,0	2,78
Иглы для взятия крови	шт	165	10,5	1,73
Иглы инъекционные	шт	600	5	3,0
Другие иглы	шт	982	5	4,91
Шприцы	шт	70	145	10,15
Пробирки ПШ-2	шт	8	380	3,04
Вата гигроскопическая	кг	18	20	0,36
Вата компрессионная	кг	14	19	0,27
Спирт 70	кг	9	210	1,89
Медикаменты:
Анальгин	кг	2	400	0,8
Бензилпенициллин	ед.	100	20,2	2,02
Биоветин	л	150	11,0	1,65
Гентомецин	амп	1000	17,4	17,4
Глюкоза	фл	1000	1,25	1,25
Глицерин	кг	50	20,0	1,0
Дерматол	кг	10	300	3,0
Йодинол	фл	500	9	4,5
Калий перманганат	кг	2	8,5	0,17
Кальция хлорид	амп	500	1,15	0,57
Кислота борная	кг	2	5,3	0,1
Кофеин	кг	10	650	6,5
Левомецитин	кг	10	800	8,0
Мазь ихтиоловая	кг	100	45	4,5
Мазь тетрациклиновая	кг	100	45	4,5
Мастисан «А»	т.д.	2	445	0,89
Настойка йода	кг	20	135	2,7
Настойка гемитозы	кг	15	40	0,6
Новокаин	кг	2	1050	2,05
Норсульфазол	кг	20	320	6,4
Окситоцин	амп	100	30	3,0
Стрептоцид	кг	3	190	0,57
Стрептоцид	кг	5	190	0,95
Стрептомицин	фл	500	1,27	0,63
Сульфадимезан	кг	1	350	0,35
Ратиндан	кг	5	121	0,60
Тетравит	уп	50	30	1,5
Тимпанол	фл	100	5,45	0,54
Тривит	кг	100	18,5	1,85
Ферроглюкин	кг	2	145,5	0,29
Фурозалидол	кг	2	190,0	0,38
Эксутер	уп	25	10,15	0,25
Спецодежда и обувь:
Сапоги	пара	15	200	3,0
Фартук	шт	10	100	1,0
Халат белый	шт	15	220	3,3
Халат черный	шт	15	220	3,3
Перчатки акушерские	пара	30	50	1,5
Перчатки ректальные	пара	40	30	1,2
Перчатки хирургические	пара	50	30	1,5
всего				1414,4

            

Расчет потребности трудовых ресурсов 

29. Определение общего объема рабочего времени

на ветеринарное обслуживание животных

Вид, половозрастные группы животных	Количество поголовья	Нормы затрат рабочего времени на одно животное, ч/ч	Потребность затрат труда, час
Крупный рогатый скот:	4000
В т.ч. коров, быков, нетелей	2000	8,6	17200
Молодняка старше 6-ти мес.	2000	2,6	5200
Свиньи	3000
В т.ч. свиноматки, хряки	500	3,8	1900
Поросята до 4 мес.	2500	1,4	3500
Овцы	1000
В т.ч. овцематки старше 1 года	500	1,4	700
Ягнята до 1года	500	0,85	425
Лошади	100	6,2	620
Птицы	12000	0,17	2040
Кролики	150	0	58,5
Собаки	200	2,4	480
кошки	200	1,3	260
итого			32385,5

      

Расчет численности работников на ветеринарное обслуживание животных

Н чис = 32383,5 ч/ч: 1845 ч/ч = 17 ч/ч

В зоне деятельности ветеринарной клиники «Айболит» ветеринарную деятельность осуществляют 3 ветеринарных работника госветслужбы, 5 наемных ветеринарных специалистов и 8 работников ветеринарной клиники, всего 16 человек. Для полного выполнения общего объема рабочего времени на ветеринарное обслуживание животных требуется 190 человек. Для рациональной организации труда и эффективного использования трудовых ресурсов ветеринарной службы необходима научная обоснованность потребности в ветеринарных врачах и фельдшерах, а также развитая предпринимательская структура в сфере ветеринарного обслуживания животных крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан.

Финансовый план

13.1. Расчет затрат на оплату труда:

    Зарплата ветеринарных врачей (З_вр):

З_вр = 25000 руб. х 12 мес. х 5 чел. = 1500 тыс. руб.

    Зарплата ветеринарных фельдшеров (З_вф):

З_вф = 18000 руб. х 12 мес. х 3 чел. = 648 тыс. руб.

Зарплата подсобных работников (З_пр):

З_пр = 10000 х 12 мес. х2 чел = 240 тыс. руб.

    Общий фонд зарплаты (З_общ):

З_общ = 1500 тыс. + 648 тыс. + 240 тыс. = 2388 тыс. руб.

13.2. Единый социальный налог (Е_сн):

Е_сн = 2388000 · 0,302 = 721176 руб.        

13.3. Амортизация основных средств (А_ос):

    автомашин:

А_ос.м. = 140 тыс. руб. х 0,145 = 20,3 тыс. руб.

    зданий:

А_ос.з. = 500 тыс. руб. х 0,032= 16 тыс.руб.

Всего 36,3 тыс. руб.

13.4. Затраты на организацию ветеринарных мероприятий и управления ветеринарной клиникой: 30  тыс. руб.

13.5. Затраты на приобретение:

    дезустановок – 80 тыс. руб.;

        оборудования – 200 тыс. руб.;

компьютера – 30 тыс. руб.;

всего 310 тыс. руб.

    приобретение оборудования и инструментов – 200 тыс. руб.;

    приобретение компьютеров – 150 тыс.руб.;

    капитальный ремонт зданий и сооружений – 135,3 тыс. руб.;

    капитальное строительство – 400 тыс. руб.;

    командировочные – 3 тыс. руб.;

    услуги связи – 3 тыс. руб.;

   оплата коммунальных услуг – 20 тыс. руб.

13.6. Капитальный ремонт здания: - 100 тыс. руб.

13.7. Прочие затраты:

    командировочные – 10 тыс. руб.

    услуги связи – 10 тыс. руб.

13.8. Общие затраты:

З_общ = 2388 тыс. + 721,3 тыс. + 36,3 тыс. + 30 тыс. +

+ 310 тыс. + 100 тыс. + 20 тыс. = 3605,6 тыс. руб.

 

30. Расчет доходов, ветеринарной клиники «Айболит»:

	Ед. изме-рения	Количе-ство	Расценки в руб.	Объем рынка ветеринарных услуг,   тыс. руб.
Клинический осмотр:
Крупный рогатый скот	гол	2000	140	280,0
Лошади	гол	100	140	14,0
Овцы	гол	1000	147	147,0
Свиньи	гол	500	147	73,5
Диагностические исследования:
Лошади:
сап	гол	100	96	9,6
Крупный рогатый скот:
вибриоз, трихомоноз	гол	200	120	24,0
лейкоз	гол	2000	120	240,0
паратуберкулезный энтерит	гол	1000	100	100,0
хламидиоз	гол	1000	160	160,0
Овцы, козы:
инфекционный эпидедимит, бруцеллез	гол	1000	100	100,0
хламидиоз	гол	500	160	80,0
Птицы:
пуллороз	гол	100	100	10,0
Копралогические исследования:
Крупный рогатый скот:
нематоды, трематоды	проб	1000	100	100,0
Овцы, козы:
нематоды, трематоды, цестодозы	проб	500	100	50,0
Свиньи:
нематоды	проб	500	100	50,0
Лошади:				1,2
нематоды	проб	100	100	10,0
Профилактическая вакцинация:
Крупный рогатый скот:
бешенство	гол	4000	120	480,0
эмкар	гол	3000	120	360,0
сальмонеллез телят	гол	2000	120	240,0
сальмонеллез коров	гол	2000	120	240,0
трихофития	гол	2000	120	240,0
парагрипп - 3	гол	2000	120	240,0
сибирская язва	гол	6000	120	720,0
колибактериоз	гол	2000	120	240,0
Овцы, козы:
брадзот и энтеротоксемия	гол	500	120	60,0
сибирская язва	гол	1000	120	120,0
Свиньи:
чума	гол	3000	100	300,0
сальмонеллез	гол	2500	100	250,0
рожа	гол	3000	100	300,0
Ауэски БУК	гол	3000	100	300,0
Пушные звери:
кокцидиоз кроликов	гол	150	120	18,0
миксоматоз кроликов	гол	120	100	12,0
Дегельминтизация, обработки:
Крупный рогатый скот:
гиподерматоз	гол	3000	100	300,0
фасциолез	гол	2000	75	150,0
телязиоз	гол	1000	75	75,0
Овцы, козы:
мониезиоз	гол	1000	75	75,0
Свиньи:
аскаридоз	гол	2000	75	150,0
Лошади:
параскаридоз	гол	100	75	7,5
Пчелы:
варраотоз	семей	40	120	4,8
Ветеринарно - санитарные работы:
дезинфекция	тыс. м2	20	6000	120,0
дезинсекция	тыс. м2	20	6000	120,0
дератизация	тыс. м2	20	3000	60,0
Лечение животных от незаразных болезней:
болезни органов пищеварения	гол	400	600	240,0
болезни органов дыхания	гол	500	600	300,0
маститы	гол	500	600	300,0
болезни мочеполовых органов	гол	500	200	100,0
травмы	гол	600	700	420,0
отравления	гол	400	1000	400,0
Кастрация:
жеребцов	гол	10	1618	16,18
бычков	гол	100	692	6,92
хрячков	гол	200	471	94,2
баранов	гол	150	471	70,65
Родовспоможение:
корове	гол	100	530	53,0
свинье	гол	150	294	44,1
овце	гол	100	294	29,4
Удаление последа у коров	гол	700	750	525,0
Диагностика стельности у коров	гол	500	600	300,0
Консультация по вопросам ветеринарии	раз	100	500	50,0
Вызов на дом	раз	200	1000	200
Итого:				9779,85

 

31. План доходов и расходов ветеринарной клиники «Айболит», на 3 года, тыс. руб.

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доходы от оказания платных ветеринарных услуг	9779,85	9800,0	9900,0
Расходы на осуществление ветеринарных услуг	3605,6	3600,0	3600
в т.ч. материальные затраты	1414,4	1500,0	1500,0
оплата труда	2388,0	2400,0	2400,0
Страховые взносы	721,18	724,8	724,8
амортизация основных средств	36,3	36,3	36,3
приобретение дезустановки и других транспортных средств	80,0
оборудование и инструменты	200	210	230
компьютеры	30	60	30
капитальный ремонт зданий и сооружений	100	110	110
затраты по организации ветеринарных мероприятий и управлению ветеринарной службой	3	3	3
командировочные	10	10	10
услуги связи	10	10	10
Налог на добавленную стоимость	1760,37	1764	1764
Прибыль	3310,41	3327,0	3327,0
Налог на прибыль	1103,47	1109,0	1109,0
Чистая прибыль	3310,41	3327,0	3327,0

 

 

 

32. План доходов и расходов ветеринарной клиники «Айболит» на первый год оказания платных

ветеринарных услуг, тыс. руб.

Наименование	январь	фев-раль	март	ап-рель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	ок-тябрь	но-ябрь	де-кабрь
Доходы от оказания платных ветеринарных услуг	814,9	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	814,95
Расходы на осуществление ветеринарных услуг	475,65	526,49	471,49	471,49	423,21	423,21	398,21	398,21	398,21	398,21	396,04	396,04
в т.ч. материальные затраты	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	118,2	118,2
оплата труда	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0
страховые взносы	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,09	60,09
амортизация основных средств	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
затраты по организации ветеринарных мероприятий и управлению ветеринарной службой	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
командировочные	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84
услуги связи	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
оборудование и инструменты	50,0	50,0	50,0	50,0
компьютеры	30,0
капитальный ремонт зданий и сооружений			25,0	25,0	25,0	25,0
приобретение автомашин, дезустановок и других транспортных средств		80,0
Налог на добавленную стоимость	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Прибыль (+), убыток (-)	-32,56	-11,99	68,01	68,01	92,85	92,85	118,75	118,75	118,75	118,75	118,65	118,34
Налог на прибыль	9,48	0	17	17	23,21	23,21	29,69	29,69	29,69	29,69	29,66	29,57
Чистая прибыль	28,43	-	51,01	51,01	69,64	69,64	89,06	89,06	89,06	89,06	88,96	88,73

 

33. План поступлений денежных средств и выплат на первый год оказания платных ветеринарных услуг ветеринарными учреждениями Лаишевского района, тыс. руб.

Показатели	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Поступление денежных средств	814,9	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	815,0	814,95
Платежи:	475,66	526,49	471,49	471,49	483,21	423,21	398,21	398,21	398,21	398,21	396,21	396,04
Прирост денежной наличности	339,25	288,51	343,51	343,51	331,79	391,79	416,79	416,79	416,79	416,79	418,79	418,91
Остаток на начало месяца	339,25	627,76	971,27	1315,38	1647,17	2038,96	2455,79	2872,51	3289,33	3706,12	4124,91	4543,82
Остаток на конец месяца	878,85	916,27	1314,78	1647,17	2038,96	2455,79	2872,51	3289,33	3706,12	4124,01	4543,72	4962,63