2015-02-04
272
Приложение 1
| ЗАО «СЗК» | СТП СЗК – 4.2.3-01-0; | Лист 15/19 Изменение № |
Форма плана внутреннего аудита
УТВЕРЖДАЮ
Директор
«___» ______200__ г.
ПЛАН
внутреннего аудита
1. Цель аудита: ___________________________________________________
2.Основание аудита:_______________________________________________
3. Критерии аудита:________________________________________________
4. Сроки проведения аудита: ________________________________________
5. Состав группы аудита: ___________________________________________
Область и участники аудита:
| Проверяемое подразделение | Проверяемые виды деятельности (разделы и пункты документа) | Дата проведения | ФИО членов группы аудита | Примечание |
Адреса рассылки:
Руководитель группы аудита
_________________________
подпись Ф.И.О
«____» ___________200___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
проверяемого подразделения
_________________________
подпись Ф.И.О
«____» ___________200___г.
Приложение 2
(рекомендуемое)
| ЗАО «СЗК» | СТП СЗК – 4.2.3-01-0; | Лист 19/19 Изменение № |
Формы журналов регистрации внешних документов
1. Форма журнала регистрации входящих документов
|
|
|
| № п.п | Дата поступления | Индекс документа | Количество листов | Откуда поступил | Краткое содержание | Кому направлен | Роспись в получении |
2. Форма журнала регистрации исходящих документов
| № п.п | Индекс документа | Дата отправки | Куда отправляется документ | Краткое содержание | Роспись за доставку |
Приложение 3
