Таблица 1. Производственные параметры предприятия
Показатель | Год | 20… г. к 20… г., % | ||
20… | 20… | 20… | ||
Площадь сельскохозяйственных угодий, га (для с.-х. предприятий) | ||||
Производственная площадь, м2 (для промышленных предприятий) | ||||
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. | ||||
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. | ||||
Энергетические мощности предприятия, кВт | ||||
Среднегодовая численность работников, чел. |
Таблица 2. Состав и структура денежной выручки
Вид продукции (работ, услуг) | Выручка по годам, тыс. руб. | В среднем за 20... – 20... годы | |||
20… | 20… | 20… | тыс. руб. | в % к итогу | |
... | |||||
Всего по предприятию | 100,0 |
Таблица 3. Обеспеченность трудовыми ресурсами
и эффективность их использования
Показатель | Год | 20… г. к 20… г., % | ||
20… | 20… | 20… | ||
Среднегодовая численность работников, чел. | ||||
Отработано одним работником: | ||||
– дней | ||||
– часов | ||||
Коэффициент использования годового фонда рабочего времени | ||||
Производительность труда (по денежной выручке), тыс. руб./чел. | ||||
Среднемесячная заработная плата, руб./чел. |
Продолжение приложения А
|
|
Таблица 4. Оценка состояния основных средств (на конец года
Показатель | Год | 20… г. к 20… г., % | ||
20… | 20… | 20… | ||
Стоимость основных средств, тыс. руб. В том числе машины и оборудование | ||||
Накопленная амортизация, тыс. руб. В том числе машины и оборудование | ||||
Доля активной части в стоимости основных средств, % | ||||
Износ основных средств, % | ||||
Износ машин и оборудования, % | ||||
Коэффициент годности основных средств | ||||
Коэффициент годности машин и оборудования |
Таблица 5. Обеспеченность и эффективность
использования основных средств
Показатель | Год | 20… г. к 20… г., % | ||
20… | 20… | 20… | ||
Фондовооруженность, тыс. руб./чел. | ||||
Фондообеспеченность, руб./ га (руб./м2) | ||||
Фондоотдача, руб./руб. | ||||
Фондоёмкость, руб./руб. | ||||
Энерговооруженность, кВт/чел. | ||||
Энергообеспеченность, кВт/м2) |
Таблица 6. Объемы производства продукции
Вид продукции | Год | 20… г. к 20… г., % | ||
20… | 20… | 20… | ||
Сельскохозяйственная продукция: | ||||
– зерно | ||||
– картофель | ||||
– льнотреста | ||||
– молоко | ||||
– мясо КРС | ||||
... | ||||
Продукция переработки: | ||||
– молоко пакетированное | ||||
– творог | ||||
– сметана | ||||
... |
Продолжение приложения А
|
|
Таблица 7. Затраты на основное производство
Показатель | Затраты по годам, тыс. руб. | В среднем за 20... – 20... годы | |||
20… | 20… | 20… | тыс. руб. | в % к итогу | |
Материальные затраты | |||||
В том числе: – электроэнергия | |||||
– топливо и нефтепродукты | |||||
– запасные части и др. материалы для ремонта | |||||
– оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями по ремонту техники | |||||
Затраты на оплату труда с отчислениями | |||||
Амортизация | |||||
Прочие затраты | |||||
Итого затрат по основному производству | 100,0 |
Таблица 8. Финансовые результаты деятельности предприятия
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Выручка, тыс. руб. | |||
Себестоимость продаж, тыс. руб. | |||
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | |||
Рентабельность, % |
Таблица 9. Структура посевных площадей
Культура | Год | |||||||
20… | 20… | 20… | ||||||
га | % | га | % | га | % | |||
Площадь посева — всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
В том числе: – зерновые и зернобобовые | ||||||||
– лен | ||||||||
– картофель | ||||||||
– овощи | ||||||||
– кормовые корнеплоды | ||||||||
– многолетние травы | ||||||||
– однолетние травы | ||||||||
– силосные культуры | ||||||||
Продолжение приложения А
Таблица 10. Анализ производства продукции растениеводства
(по соответствующему теме виду продукции)
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Площадь посева (данной культуры), га | |||
Валовой сбор, ц | |||
Урожайность, ц/га | |||
Товарность продукции, % | |||
Трудоемкость производства продукции, чел.-ч/ц | |||
Производственные затраты на 1 га посева — всего, тыс. руб. | |||
В том числе: – оплата труда | |||
– семена и посадочный материал | |||
– минеральные удобрения | |||
– органические удобрения | |||
Полная себестоимость продукции, руб./ц | |||
Цена реализации продукции, руб./ц | |||
Рентабельность продукции, % |
Таблица 11. Анализ производства продукции животноводства
(по соответствующему теме виду продукции)
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Поголовье (коров, скота на откорме, овец и др.), гол. | |||
Валовое производство продукции (молока, прироста, шерсти и др.), ц | |||
Среднегодовая продуктивность (надой молока, прирост, настриг шерсти), ц/гол | |||
Товарность продукции, % | |||
Трудоемкость продукции, чел.-ч/ц | |||
Производственные затраты на 1 голову — всего, тыс. руб. | |||
В том числе – оплата труда | |||
– корма | |||
– электроэнергия | |||
– нефтепродукты | |||
Содержание основных средств | |||
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | |||
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. | |||
Полная себестоимость продукции, руб./ед | |||
Цена реализации продукции, руб./ц | |||
Рентабельность продукции, % |
Продолжение приложения А
|
|
Таблица 12. Анализ производства продукции
перерабатывающего предприятия (по видам)
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Годовой объем производства, ед. (т, штук, усл. банок и др.): В том числе по видам продукции | |||
Трудоемкость производства продукции, чел.-ч/ед. | |||
Производственные затраты на продукцию, руб./ед. | |||
В том числе: – сырье и материалы | |||
– электроэнергия | |||
– оплата труда | |||
… | |||
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | |||
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. | |||
Полная себестоимость продукции, руб./ед. | |||
Цена реализации продукции, руб./ед. | |||
Рентабельность продукции, % |
Таблица 13. Состав машинно-тракторного парка
(парка технологического оборудования) в 20… году
Марка | Количество, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Год выпуска |
Таблица 14. Затраты на содержание и эксплуатацию
машинно-тракторного парка
(парка технологического оборудования), тыс. руб.
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Оплата труда с отчислениями | |||
Амортизация | |||
Затраты на обслуживание и ремонт | |||
Затраты на топливо-смазочные материалы | |||
Прочие затраты | |||
Итого эксплуатационные издержки |
Окончание приложения А
Таблица 15. Выполнение производственной программы
ремонтной мастерской (цеха, участка по ремонту оборудования)
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Среднегодовая численность работников мастерской, чел. | |||
Затраты труда на ремонт, чел.-ч | |||
Издержки на техническое обслуживание и ремонт техники — всего, тыс. руб. | |||
В том числе: оплата труда с отчислениями | |||
– амортизация оборудования | |||
– затраты на обслуживание и ремонт оборудования | |||
– запасные части и ремонтные материалы | |||
– электроэнергия | |||
– нефтепродукты для ТО и ремонта | |||
– работы и услуги сторонних организаций | |||
– прочие затраты |
Таблица 16. Показатели использования машинно-тракторного парка
|
|
Показатель | Год | ||
20… | 20… | 20… | |
Количество тракторов: – физических – эталонных | |||
Объем тракторных работ, усл. эт. га | |||
Отработано всеми тракторами: – дней – смен | |||
Расход топлива, т | |||
Издержки на содержание и эксплуатацию МТП, тыс. руб. | |||
Наработка на 1 трактор, усл. эт. га: – годовая – дневная – сменная | |||
Коэффициент сменности | |||
Годовая занятость 1 трактора, дней | |||
Коэффициент использования МТП | |||
Расход топлива: – на 1 трактор, т – на 1 усл. эт. га, кг | |||
Нагрузка пашни на 1 трактор, га | |||
Плотность механизированных работ, усл. эт. га/га | |||
Себестоимость 1 усл. эт. га, руб. |
Приложение Б
Экономическая эффективность модернизации
сельскохозяйственной машины (пример расчета)
Показатель | Обозна-чение | Варианты | |
базовый | проектный | ||
Исходные данные | |||
Объем работы, га | |||
Часовая производительность агрегата, га/час | 5,0 | 6,0 | |
Балансовая стоимость, руб.: трактора с.-х. машины | 640 000 144 000 | 640 000 159 000 | |
Норма амортизации, %: трактора с.-х. машины | 9,1 14,2 | 9,1 14,2 | |
Нормы отчислений на ТО и ремонт, %: трактора с.-х. машины | 13,0 17,2 | 13,0 17,2 | |
Годовая загрузка, ч.: трактора с.-х. машины | 1 300 | 1 300 | |
Расход топлива, кг/га | 7,0 | 5,8 | |
Комплексная цена топлива, руб./кг | 39,0 | 39,0 | |
Тарифная ставка, руб. /ч.: тракториста вспомогательного рабочего | |||
Коэффициент доплат: тракториста вспомогательного рабочего | 1,6 1,3 | 1,6 1,3 | |
Коэффициент отчислений в фонды социального страхования | 1,27 | 1,27 | |
Расчетные показатели | |||
Затраты труда, чел.-ч | 0,2 | 0,16 | |
Фонд оплаты труда с отчислениями, руб.: тракториста вспомогательного рабочего | 23,38 13,21 | 19,51 10,57 | |
Амортизационные отчисления, руб.: трактора с.-х. машины | 8,96 20,45 | 7,47 18,82 | |
Затраты на ТО и ремонт, руб.: трактора с.-х. машины | 12,8 24,77 | 10,67 22,79 | |
Стоимость топливо-смазочных материалов, руб. | 273,0 | 226,2 | |
Итого эксплуатационных издержек, руб./га | 376,57 | 316,03 | |
Годовая экономия, руб.: на 1 га на весь объем | – – | 60,54 6 054,0 | |
Затраты на модернизацию, руб. | – | 15 000 | |
Срок окупаемости, лет | – | 2,5 |
Приложение В