На вопрос «Продолжить ввод платежей» ответь «ДА», если клиент оплачивает несколько номеров, и повтори пункты 2-4

Из списка сотрудников смены выбери свою фамилию.

Передай предчек на подпись клиенту. (Клиент проверяет номер, сумму, ставит на предчеке подпись.)
Пробей кассовый чек, когда клиент передаст Тебе деньги и подписанный предчек.

Передай кассовый чек клиенту.

Примечание. Во время пробития кассового чека в общем журнале формируется проведённый документ «Чек» и платеж заносится в КИС (корпоративная информационная система).

Примечание. В целях предупреждения ошибок при приеме платежей в течение смены контролируй занесёние всех платежей в КИС. Проверяй соответствие платежей, проведенных в 1С-Рарус и поступивших в КИС. Cформируй отчёты:

Реестр платежей – отчёт, в котором отображаются все платежи, проведенные в общем журнале. Формируй отчёт в меню «Отчёты» - «Доп.отчёты» - «Реестр платежей».

Статистика платежей – отчёт, в котором отображаются платежи, поступившие в КИС.

Формируй отчёт во фронте кассира – «Сервисные операции» - «Стат.плат»

Примечание. Если платеж отсутствует в КИС, но кассовый чек пробит, и платеж в общем журнале проведен, активируй платеж «голосом», позвонив в Группу активации или с помощью обработки меню «Отчёты» - «Доп. отчёты» - «Сверка принятых платежей.

Нажми кнопку «Сформировать»
Проверь все ли платежи в полученной таблице необходимо активировать. Если в таблице есть платеж, который активировать не нужно, - убери галочку.
Нажми кнопку «Активировать».