2015-04-08
260
| Показатели | По бизнес - плану, tпл, тыс руб | По отчету, t0, тыс руб | Прирост (±Δ), тыс. руб | Доля в итоге | По бизнес - плану | По отчету | Средняя цена | индекс средних цен руб/т | ||||||
| Объем реализ. продукции, тыс тонн | Грузооборот, тыс ткм | Объем реализпродукции, тыс тонн | Грузо-оборот, тыс ткм | По бизнес - плану руб/т | По бизнес - плану руб/ 1000 ткм | По отчету руб/т | По отчету руб/ 1000 ткм | |||||||
| 1. Доходы от реализации песка всего: | -1780 | 71,9 | 69,2 | 31,48 | 0,24 | 31,43 | 0,24 | 0,9985 | ||||||
| ЗАО №1 | -3221 | 22,5 | 20,3 | 28,87 | 0,22 | 25,86 | 0,21 | 0,8958 | ||||||
| ЗАО №2 | -2114 | 40,9 | 38,9 | 35,85 | 0,28 | 34,89 | 0,28 | 0,9732 | ||||||
| Предприятие А | 3,7 | 3,7 | 35,84 | 0,18 | 29,60 | 0,23 | 0,8258 | |||||||
| Предприятие Б | 4,8 | 6,3 | 18,35 | 0, 19 | 35,71 | 0,18 | 1,9461 | |||||||
| 2. Доходы от погрузочно - разгрузочных работ: | 1,0 | 1,2 | 4,12 | 4,80 | 1,1663 | |||||||||
| ДСК - 1 | 0,1 | 0,2 | - | - | 1,65 | 5,31 | 3,2236 | |||||||
| ДСК - 2 | -5 | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,65 | 1,57 | 0,9531 | ||||||
| ДСК - 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,71 | 1,93 | 1,1305 | |||||||
| АБЗ | 0,4 | 0,4 | - | - | 4,86 | 4,93 | 1,0154 | |||||||
| П база 1 | 0,3 | 0,3 | - | - | 22, 20 | 21,71 | 0,9779 | |||||||
| П база 2 | -6 | 0,0 | 0,0 | - | - | 2,24 | 2,00 | 0,8929 | ||||||
| 3. Доходы от перевозки прочих грузов всего | -554 | 14,1 | 13,5 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,9787 | ||||||
| Предприятие В | -2157 | 2,4 | 1,3 | 0,43 | 0,43 | 0, 19 | 0, 19 | 0,4454 | ||||||
| Предприятие Г | 2,3 | 2,2 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 1,0548 | |||||||
| Предприятие Д | 1,3 | 1,4 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,9522 | |||||||
| Предприятие Е | 8,1 | 8,6 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 1,1215 | |||||||
| 4. Прочие доходы | 12,9 | 16,1 | ||||||||||||
| 5. Доходов всего | 100,0 | 100,0 |
Рис.10 Динамика средней цены по предприятиям
Таблица 12
