2015-04-23
394
В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием и диаграммой действий.
- В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы - 4Склад. Кроме того, в этой графе укажите номер операции, соответствующий изображению на диаграмме действий (рис. 8).
- В графу 2 путем копирования перенесите из диаграммы действий наименование операции.
- В графе 3 укажите исполнителя операции. В рассматриваемом бизнес-процессе исполнителями операций являются менеджер отдела приемки, отдела закупки, сертификации, учетного отдела, отдела маркетинга, склада. Графа 3 заполняется на основании диаграммы действий.
- В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. Проставьте частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием бизнес-процесса. В данном примере все операции за исключением одной выполняются ежедневно. Только операция № 4 выполняется нерегулярно - по мере необходимости. Данная информация фиксируется в ходе обследования компании. При проектировании или выборе системы данные из графы "Как часто" определяют требования к быстродействию системы, к параметрам сетевого варианта системы.
- В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых осуществляется выполнение операции (входящие документы). В данном примере основанием выполнения почти всех операций является товарно-транспортная накладная. Кроме того, основанием операции № 2 является также Заявка поставщику, при выполнении операции № 3 используется справочник серий, а основанием процесса сертификации (операция № 5) служит Сертификат.
- В графе 6 укажите наименования документов, которые создаются в результате выполнения операции (исходящие документы). В данном бизнес-процессе только два исходящих (формируемых) документа. Это приходная накладная и карточка товара.
- Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она указывается в графе 7. В рассматриваемом примере проводка формируется по операции с номером 2.
- Графа 8 предназначена для произвольной дополнительной информации.
Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса.
| Операции бизнес-процесса "Запасы - склад (приходование)" | |||||||
| Диаграмма и номер на диаграмме | Операция | Исполнитель | Как часто | Входящие документы (документы-основания) | Исходящий документ (составляемый документ) | Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика) | Комментарий |
| 4Склад | 1. Проверка товара по количеству, серийному соответствию, сроку годности | Менеджер приемного отдела | Ежедневно | Товарная накладная поставщика | |||
| 4Склад | 2. Отражение в базе данных количества и цены приходования товара | Менеджер отдела закупок | Ежедневно | Товарная накладная поставщика Заказ поставщику | Приходная накладная | Д41-К60 | |
| 4Склад | 3. Поиск серии в справочнике | Менеджер отдела сертификации | Ежедневно | Справочник серий Товарная накладная поставщика | |||
| 4Склад | 4. Добавление серии в справочник | Менеджер отдела сертификации | По мере необходимости | Товарная накладная поставщика | Запись в справочнике серий | Нет | |
| 4Склад | 5. Подпроцесс сертификации | Менеджер отдела сертификации | Ежедневно | Сертификат | |||
| 4Склад | 6. Разбиение каждой позиции номенклатуры по сериям | Менеджер учетного отдела | Ежедневно | Товарная накладная поставщика | |||
| 4Склад | 7. Определение и ввод базовой цены продажи | Менеджер отдела маркетинга | Ежедневно | Товарная накладная поставщика | Карточка товара | ||
| 4Склад | 8. Процесс размещения серии товара | Менеджер склада | Ежедневно | Карточка товара |
