Материалы. Для осуществления производственной деятельности ООО «Строитель» закупает материалы (цемент, глину, песок

Для осуществления производственной деятельности ООО «Строитель» закупает материалы (цемент, глину, песок, гравий, арматурную сетку и дизельное топливо). Также для нужд административно-управленческого персонала приобретается офисная мебель (столы и стулья).

1) Стол офисный – 2 шт. (Стоимость 1 шт. – 2950=00 рублей (в том числе НДС – 450=00 рублей)), Стул – 6 шт. (Стоимость 1 шт. – 590=00 рублей (в том числе НДС – 590=00 рублей)). Поставщик – ОАО «Мебельная фабрика № 2», договор № 94 от 20.01.2009, накладная № 105 от 20.01.2009, счет-фактура № 65 от 20.01.2009. Доставка и сборка – 700=00 рублей (в том числе НДС 106=78 рублей), акт выполненных работ №140 от 21.01.2009, счет-фактура № 199 от 21.01.2009.

2) Цемент.Поставщик – ООО «Юнитекс», договор поставки № 56 от 01.02.2009.

- февраль: 20 т. на сумму 69620=00 рублей (в том числе НДС – 10620=00 рублей), накладная № 32 от 06.02.2009, счет-фактура № 33 от 06.02.2009; оплачено 05.02.2009.

- март: 10 т. на сумму 35400=00 рублей (в том числе НДС – 5400=00 рублей), накладная № 67 от 05.03.2009, счет-фактура № 67 от 05.03.2009; оплачено 04.03.2009.

3) Глина.Поставщик – ООО «Юнитекс», договор поставки № 56 от 01.02.2009.

-февраль: 30 т. на сумму 53100=00 рублей (в том числе НДС – 8100=00 рублей), накладная № 32 от 06.02.2009, счет-фактура № 33 от 06.02.2009; оплачено 07.02.2009.

- март: 30 т. на сумму 56640=00 рублей (в том числе НДС – 8640=00 рублей), накладная № 67 от 05.03.2009, счет-фактура № 67 от 05.03.2009; оплачено 04.03.2009.

4) Песок.Поставщик – ЗАО «Стройснаб», договор поставки № 71 от 01.02.2009.

- февраль: 40 м3 на сумму 33040=00 рублей (в том числе НДС – 5040=00 рублей), накладная № 80 от 07.02.2009, счет-фактура № 50 от 07.02.2009; оплачено 08.02.2009.

-март: 50 м3 на сумму 47200=00 рублей (в том числе НДС – 7200=00 рублей), накладная № 107 от 06.03.2009, счет-фактура № 85 от 06.03.2009; оплачено 07.03.2009.

5) Гравий.Поставщик – ЗАО «Стройснаб», договор поставки № 71 от 01.02.2009.

- февраль: 18 м3 на сумму 36108=00 рублей (в том числе НДС – 5508=00 рублей), накладная № 80 от 07.02.2009, счет-фактура № 50 от 07.02.2009; оплачено 08.02.2009.

- март: 10 м3 на сумму 21240=00 рублей (в том числе НДС – 3240=00 рублей), накладная № 107 от 06.03.2009, счет-фактура № 85 от 06.03.2009; оплачено 07.03.2009.

6) Арматурная сетка.Поставщик – ОАО «Ленстройдеталь», договор поставки № 115 от 05.02.2009.

- февраль: 90 м2 на сумму 21240=00 рублей (в том числе НДС – 3240=00 рублей), накладная № 145 от 07.02.2009, счет-фактура № 145 от 07.02.2009; оплачено 07.02.2009.

7) Дизельное топливо.Поставщик – ООО «Невская топливная компания», договор поставки № 255 от 01.02.2009

-февраль: 3000 л на сумму 49560=00 рублей (в том числе НДС -7560=00 рублей), канистра – 60 шт. на сумму 600=00 рублей, накладная № 285 от 01.02.2009, счет-фактура № 285 от 01.02.2009; оплачено 02.02.2009.

-март: 2000 л на сумму 34220=00 рублей (в том числе НДС – 5220=00 рублей), канистра – 40 шт. на сумму 400=00 рублей, накладная № 401 от 01.03.2009, счет-фактура № 401 от 01.03.2009; оплачено 03.03.2009.