2015-05-13
1348
1) Налог на доходы физических лиц, кроме лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
КБК 18210102021011000110
2) Взносы в фонд социального страхования РФ
КБК 18210201020071000110
3) Взносы в Пенсионный фонд РФ, зачисляемые в федеральный бюджет
КБК 18210201010011000110
4) Взносы в Пенсионный фонд РФ, направляемые на финансирование страховой части трудовой пенсии
КБК 18210202010061000160
5) Взносы в Пенсионный фонд РФ, направляемые на финансирование накопительной части трудовой пенсии
КБК 18210202020061000160
6) Взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КБК 18210201030081000110
7) Взносы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования
КБК 18210201040091000110
8) Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
КБК 39310202050071000160
Расчеты с подотчетными лицами
1) Соколов Ю. Б. Выдано 2300=00 рублей на хозяйственные расходы.
По отчету: масло машинное - 5 литров на сумму 2500=00 рублей (поставщик – ООО «Импульс», чек ККМ № 84 от 15.02.2009, товарный чек № 6 от 15.02.2009).
2) Сидоров А. В. Выдано 6000=00 рублей на хозяйственные расходы.
По отчету: оплата за запасные части для оборудования (1комплект) – 5900=00 рублей (в том числе НДС – 900=00 рублей). Поставщик – ООО «Континент», накладная № 61 от 15.03.2009, счет-фактура № 61 от 15.03.2009, ПКО №89 от 15.03.2009.
3) Гончаров М. В. Выдано 10000=00 рублей на командировочные расходы.
По отчету:
- стоимость проезда по железнодорожному билету (НДС 18% выделен отдельной строкой):
- Санкт-Петербург – Москва – 1652=00 рубля (в том числе НДС – 252=00 рубля), железнодорожный билет № 539874 от 17.03.2009;
- Москва – Санкт-Петербург – 1711=00 рубля (в том числе НДС – 261=00 рублей), железнодорожный билет № 539875 от 20.03.2009;
- расходы за проживание – 3000=00 рублей (2 суток), поставщик услуг – ОАО «Гостиница Московская», квитанция № 139 от 20.03.2009;
- суточные (3 суток) – 2100=00 рублей.
