2015-06-16
319
Таблица описания документов получается путем переформирования (перестановки столбцов и объединения строк) таблицы описания операций. Особенности таблицы описания документов заключаются в следующем. В Графе 2 не должно быть повторяющихся наименований документов. Если один и тот же документ является исходящим на различных операциях, то он один раз указывается в графе 2 "Составляемый документ", а в графе 3 ему в соответствие ставятся несколько операций. Также по наименованию документа следует объединить записи и в других графах.
В графе 7 указывается наименование реестра, в котором регистрируется создаваемый документ. Наименование реестру присваивается, как правило, по наименованию документа. Например, если документ "Заказ", то он регистрируется в "Реестре заказов"; если документ "прайс-лист", тогда "реестр прайс-листов" и т.д.
На следующих страницах приведена таблица описания документов бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам".
|
|
|
Документы бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам"
| Диаграмма и номер операции на диаграмме | Составляемый документ (Исходящий документ) | Операция | Исполнитель | Как часто | Документы-основания (Входящие документы) | Реестр, в котором регистрируется документ | Комментарий |
| 1-Пл_Зак | 1. Таблица потребностей в товаре | Расчет потребностей в товаре | Менеджер гр. планирования и маркетинга | Еженедельно | Отчет-таблица собственных продаж | Реестр статистических отчетов | |
| 1-Пл_Зак | 2. Список поставщиков | Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов | Менеджер отдела закупок | Ежемесячно и по мере необходимости | Прайс-листы поставщиков Контракты действующие | Реестр прайс-листов | |
| 1-Пл_Зак | 3. Список поставщиков с расстановкой приоритетов | Выбор поставщиков | Менеджер отдела закупок | Ежемесячно и по мере необходимости | Список поставщиков | Нет | |
| 1-Пл_Зак | 4. График поставок | Формирование графика поставок без указания количества | Менеджер отдела закупок | Ежемесячно и по мере необходимости | Список поставщиков с расстановкой приоритетов Таблица потребностей в товаре | Нет | |
| 1-Пл_Зак | 5. План заявок на месяц | Расчет необходимого количества закупок с учетом остатка на складе и страхового запаса | Менеджер группы логистики | Ежемесячно и по мере необходимости | Таблица потребностей в товаре, прайс-листы поставщиков, график поставок | Нет | |
| 1-Пл_Зак | 6. Заказы поставщику | Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса | Менеджер группы логистики | Ежедневно по плану заявок | План заявок на месяц, график поставок, прайс-листы поставщиков | Реестр заказов | |
| 1-Пл_Зак 9, 10 | 7. Отчет о затратах на сертификацию | Расчет затрат на сертификацию Проверка затрат на непревышение нормы | Менеджер группы логистики | По мере необходимости | Заказы поставщику | Нет | |
| 1-Пл_Зак 11, 12, 13 | 8. Заказы поставщику акцептованные | Подпись заказа менеджером по логистике, директором ДМ Направление заказа в отдел закупок Направление заказа поставщику | Менеджер группы логистики | Ежедневно | Заказы поставщику Заказы поставщику акцептованные | Реестр заказов |
Бизнес-процесс "Запасы-склад (приходование товара)"
|
|
|
