Исполнение финансового плана СПб ГУП Горэлектротранс за 2016 год представлен в таблице 6.
Таблица 6 – исполнение финансового плана СПб ГУП Горэлектротранс за 2016 год
№ п/п | Наименование показателей и статей затрат | Ед. изм. | Фактическое исполнение | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ⅰ | Натуральные показатели |
| |||||
Объем транспортной работы | тыс. км | 62 733,6 | |||||
Количество перевезенных пассажиров - всего | тыс. пасс. | 319 888,4 | |||||
в т.ч. количество платных пассажиров | тыс. пасс. | 299 375,3 | |||||
количество пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда | тыс. пасс. | 20 513,1 | |||||
II | Доходы и поступления - Всего | тыс. руб | 10 088 532,6 | ||||
2.1 | Доходы от перевозки пассажиров социальным транспортом | тыс. руб | 4 830 753,5 | ||||
2.2 | Прочие доходы | тыс. руб | 5 257 779,1 | ||||
в том числе, субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу | тыс. руб | 4 767 030,1 | |||||
III | Расходы - Всего | тыс. руб | 10 316 178,5 | ||||
3.1 | Расходы и отчисления по перевозкам пассажиров социальным транспортом
| тыс. руб. | 10 119 731,6 | ||||
3.1.1 | Материальные затраты | тыс. руб. | 1 916 620,5 | ||||
Продолжение таблицы 6
1 | 2 | 3 | 4 |
в том числе, электроэнергия | тыс. руб. | 940 881,5 | |
3.1.2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4 790 361,1 |
3.1.3 | Начисления страховых взносов | тыс. руб. | 1 464 955,9 |
3.1.4 | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 1 305 713,1 |
3.1.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 642 081,0 |
в том числе, капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры | тыс. руб. | 191 905,0 | |
3.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 196 446,9 |
IV | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб. | -227 645,9 |
Анализ работы предприятия
Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков доложил в Комитете по транспорту об исполнении финансового плана.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год рассмотрела балансовая комиссия.
Предприятие обслуживает 87 маршрутов – 41 трамвайный и 46 троллейбусных. Объём транспортной работы за 2016 год составил 46,9 млн км и выполнен на 100,9%.
На предприятии отмечают рост пассажиропотока: количество перевезённых пассажиров, оплачивающих проезд, по всем видам проездных документов относительно прошлого года выросло на 3,7 млн. пассажиров (1,7%). Так, за 2016 год по всем видам проездных документов перевезено 219,4 млн. пассажиров, план перевыполнен на 1,2%, дополнительно перевезено 2,6 млн. человек. Продолжилась тенденция увеличения количества пассажиров, пользующихся «Подорожником». За 4 года доля перевозок по этому билету выросла с 3,6% до 9,9% за счёт сокращения доли перевозок по разовым билетам с 27,0 процентов до 25,4 процента, по билетам длительного пользования на наземные виды транспорта с 8,2 процентов до 3,3 процента.
|
|
С целью оптимизации работы трамвайных и троллейбусных маршрутов, а также эффективного использования подвижного состава были разработаны новые расписания движения с сокращением интервалов движения на маршрутах и перераспределением транспортной работы с межпикового на пиковое время. Было сокращено количество подвижного состава в часы спада пассажирских перевозок, что дало возможность в рамках согласованного объема транспортной работы на 2016 год увеличить количество подвижного состава на трамвайных и троллейбусных маршрутах, требующих усиления движения.
С целью рациональной организации работы подвижного состава на линии, правильного составления расписания движения, выбора типа подвижного состава применительно к конкретным эксплуатационным условиям на предприятии проводится систематическая работа по обследованию пассажиропотоков.
За 2016 год ГУП «Горэлектротранс» получено доходов на сумму 8 822,4 млн. рублей, в том числе от перевозки пассажиров – 3 887,8 млн. рублей, затраты составили 8 650,7 млн. рублей, в том числе затраты на осуществление основной деятельности 8 470,0 млн. рублей. Собственными доходами предприятия было покрыто 49,4% расходов. План доходов от перевозки пассажиров выполнен на 103,1%, прирост составил 118,7 млн. рублей. Средний доход, полученный с одного перевезённого пассажира, составил 16,56 рубля, при себестоимости перевозки одного пассажира – 36,09 рубля.
Горэлектротранс продолжает работу по импортозамещению. За отчётный период экономия за счёт подбора российских аналогов импортной продукции составила 2,0 млн. рублей. Доля отечественной продукции в общем объёме закупок составляет 92,6%.
За отчётный период среднесписочная численность в целом по предприятию увеличилась на 152 человека по сравнению с 2015 годом. Значительное увеличение среднесписочной численности по водителям троллейбуса и трамвая и кондукторам привело к снижению количества отработанных сверхурочных часов на 1 работника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по предприятию снижение отработанных сверхурочных часов составило 18% относительно прошлого года.
За 2016 год за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга приобретено 5 трамвайных вагонов и 8 троллейбусов. Ещё 4 новых трамвая с двухсторонним расположением дверей приобретено за счёт собственных средств. Проведена модернизация 37 трамвайных вагонов.
Адресной инвестиционной программой за счет собственных средств на 2016 год установлен лимит финансирования капитальных вложений в объёме 1 456,3 млн. рублей, исполнение за 9 месяцев составило 745,4 млн. По состоянию на 15 ноября 2016 года проведено конкурсных процедур и заключено договоров на общую сумму 1 165,8 млн. рублей, что составляет 80,1% от планового годового объёма.
Итоги работы петербургского ГУП «Горэлектротранс» на комиссии одобрены.
Приложение А
(справочное)
Схема ОСП «Троллейбусный парк № 6» с расстановкой машин и пояснениями
Приложение Б
(справочное)
Список подвижного состава ОСП «Троллейбусный парк № 6»
Приложение В
(обязательное)
Паспорт маршрута № 40
Приложение Г
(справочное)
Данные по перевозке пассажиров по всем видам проездных билетов за 2016 год по ОСП «Троллейбусный парк № 6»
Приложение Д
(справочное)
Схема конечной станции «Светлановский проспект»
Приложение Е
(справочное)
План эвакуации конечной станции «Светлановский пр. – Суздальский пр.»
Приложение Ж
(справочное)
Опись документации диспетчерской станции
|
|
Приложение И
(справочное)
Должностная инструкция диспетчера наземного электрического транспорта
Приложение К
(справочное)
Путевой лист водителя троллейбуса (пример)
Приложение Л
(справочное)
Отчет Службы Безопасности Движения ОСП «Троллейбусный парк № 6» за 2016 год
Приложение М
(справочное)
Отчет службы Охраны труда ОСП «Троллейбусный парк № 6»
Приложение Н
(справочное)
Список уполномоченных по охране труда
Приложение П
(справочное)
Инструкция № 3 по установлении противопожарного режима в ОСП «Троллейбусный парк № 6»
Приложение Р
(справочное)
План эвакуации при пожаре ОСП «Троллейбусный парк № 6»
Приложение С
(обязательное)
Сведения о фактической численности персонала ОСП «Троллейбусный парк № 6» на 31 марта 2017 года
Приложение Т
(справочное)
Коллективный договор
Приложение У
(справочное)
Должностная инструкция водителя троллейбуса Санкт-Петербурга
Приложение Ф
(справочное)
Пример путевок, предлагаемых сотрудникам ОСП «Троллейбусный парк № 6»