Стандарт МС ИСО 9001-2000 требует обязательной разработки шести документированных процедур. На практике их число обычно больше. Перечень разрабатываемых процедур определяется путем сопоставления требований стандарта МС ИСО 9001 и результатов исследования процессов.
Форма документирования процедур не определена стандартами МС ИСО серии 9000. Организация свободна в выборе формы документации и вправе устанавливать свои формы.
При разработки процедуры следует придерживаться следующих принципов:
- процедура должна базироваться на процессном и системном подходах;
- в процедуре должны быть реализованы требования стандарта МС ИСО 9001;
- каждый выделенный процесс должен иметь своего «хозяина»;
- процедура должна иметь исчерпывающее содержание, т.е. прочитав её, исполнитель должен получить полную ясность, что и как он должен делать.
Документированнаяпроцедура должна включать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у участников процесса и тех, кто проводит мониторинг и измерение процесса, а также может приводить корректирующие действия с целью улучшения.
Разработка документированной процедуры по управлению документацией
Структура документации СМК приведена на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 – Структура документации СМК
Документированная процедура по управлению документацией должна устанавливать порядок, необходимый для:
- утверждения документов на адекватность до их выпуска;
- анализа, актуализации в случае необходимости, и переутверждения документов;
- гарантии, что изменения в документах и статус текущей версии идентифицированы;
- гарантии, что текущие версии документов являются доступными в местах их применения;
- гарантии, что сохраняется читаемость документов и распознаваемость их идентификационных признаков;
- гарантии, что документы внешнего происхождения идентифицируются, и их распространение в организации находится под управлением;
- предотвращения ненамеренного использования устаревщих документов и применения подходящей идентификации документов.
Разработка документированной процедуры по управлению записями по качеству
Запись – вид документа, содержащий данные о достигнутых результатах или свидетельства осуществления деятельности.
Должна быть разработана документированная процедура, устанавливающая порядок действий по идентификации, хранению, защите, предотвращению утраты, срокам хранения и изъятию записей по качеству.
Установление целей в области качества для подразделений, различных уровней организации
Стратегическое планирование и политика в области качества обеспечивают организации основу для постановки целей в области качества, которые включают:
- финансовые цели;
- цели при сравнении с лучшими достижениями (бенчмаркинг) и оценке третьей стороной (внешние аудиты);
- удовлетворенность потребителей, работников организации и других заинтересованных сторон;
- восприятие потребителями и другими заинтересованными сторонами характеристик поставленной продукции;
- улучшение показателей выполнения процессов во всей организации;
- улучшение показателей продукции согласно требованиям потребителей.
Цели организации в области качества могут быть отражены в программах качества, которые могут подразделяться на:
- программу улучшения системы менеджмента качества;
- программу качества продукции;
- программу улучшения менеджмента ресурсов.
Осуществление планирования развития системы менеджмента качества
Планирование создания системы менеджмента качества, а также сохранение ее целостности при внесении в нее изменений осуществляются в рамках внутреннего проекта организации. Проект выполняется уполномоченным по качеству. Как правило, уполномоченный по качеству является начальником службы качества или директором (заместителем генерального директора) по качеству.
Проект создания и внедрения системы менеджмента качества осуществляется в соответствии с планом разработки системы менеджмента качества, который рассматривается как План качества организации, который периодически пересматривается и актуализируется.