Дополнительные данные для расчетов

 

I. Расчет затрат, занимающих наибольший удельный вес в объеме бюджетных ассигнований отдельных отраслей на планируемый год, осуществить на основе следующих положений:

 

Транспорт.

Исходные данные и результаты расчета ассигнований из бюджета (субсидий):

Автотранспорт:

· планируемый объем перевозок пассажиров – 1,88 млн. чел/год;

· средний тариф перевозки 1 пассажира – 278,2 руб./пасс

На основе этих данных необходимо определить доходы автотранспорта.

· количество рейсов согласно утвержденной городской маршрутной сети – 345096 рейсов/год;

· планово-расчетная стоимость1 рейса – 3317 руб./рейс.

На основе этих данных необходимо определить расходы автотранспорта, а затем превышение расходов над доходами (необходимые субсидии из бюджета).

 

Трамвай и троллейбус:

· планируемые перевозки пассажиров – 2,99 млн чел/год;

· средний тариф перевозки 1 пассажира – 160,5 руб/пасс.

· По этим данным определяются доходы ТТУ от перевозок.

· Расходы ТТУ от перевозок определяются следующими данными:

· количество рейсов согласно утвержденной городской маршрутной сети – 366218 рейсов/год;

· планово-расчетный тариф на 1 рейс (стоимость 1 рейса) – 2675 руб/рейс

По этим данным определяются расходы ТТУ, а затем – превышение расходов над доходами (требуемые субсидии из бюджета).

 

Доходы автотранспорта:

1,88*278,2=523,02 млн.руб.

 

Расходы автотранспорта определены в размере 345096*3317 = 1144683432 руб

 

Превышение расходов над доходами по автотранспорту составит

1144,68-523,02 = 621,66 млн.руб

Доходы ТТУ:

2,99*160,5 =479,895 млн.руб

 

Расходы ТТУ составят

366218*2675 = 979633159 руб.

 

Превышение расходов над доходами по ТТУ:

979,633- 479,895 = 499,738 млн.руб

 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство:

Отопление

Исходные данные:

планируемая реализация тепловой энергии 1913,2 тыс.Гкал/год;

средний тариф 1 Гкал (отпускной) 78,6 руб./Гкал.

По этим данным определяются доходы теплосети.

Себестоимость 1 Гкал составляет 149,9 руб/Гкал. С учетом этого рассчитываются расходы теплосети, на основании чего определяются субсидии из бюджета (превышение расходов над доходами).

ЖКХ

Исходные данные:

В связи с принятием в муниципальную собственность жилого фонда от различных предприятий и ведомств планируется увеличение ассигнований из бюджета в размере 23,3%.

 

Доходы теплосети:

1913,2*78,6 = 150377,52 тыс.руб

 

Расходы составят:

1913,2*149,9 = 286788,68 тыс.руб

 

Превышение расходов над доходами:

286788,68-150377,52 = 136411,16 тыс.руб

По ЖКХ размер ассигнований из бюджета на планируемый год составят:

226315,7*1,223 = 276784,1 тыс.руб

II. Сделать расчет ассигнований по расходам на государственные органы общего назначения, образование, культуру, здравоохранение с учетом планируемого сокращения или роста бюджетных ассигнований по отдельным статьям экономической классификации расходов в планируемом году.