Ввод данных о поставщике

После ввода начальных данных о предприятии и складе проведём закупку на склад. Так как в данном курсе мы изучаем складской учёт в программе «1С:Управление торговлей», то для того, чтобы какие-либо материальные ценности стали собственностью предприятия и отобразились в складских ведомостях они должны быть приобретены у поставщика (контрагента) и никак иначе (за исключением собранных на складе изделий, но их части в любом случае должны быть закуплены на склад). Материальные ценности имеющиеся в распоряжении склада называются номенклатурой. Программа позволяет упорядочивать и классифицировать её различным образом.

Рассмотрим пример приобретения позиции номенклатуры с заведением поставщика, заключением соглашения с ним и установления соответствующих цен. Первоначально заводим в программу нового поставщика, для этого заходим в меню «Закупки» - «НСИ закупок» - «Поставщики» (рисунок 4.1) и, нажав кнопку «Создать» создаём карточку поставщика (рисунок 4.2).

Адреса и телефоны поставщика, а также контактные лица (через карточку создания физического лица) заносятся, так же как и при создании карточки предприятия и склада, рассмотренных выше.

Вновь созданный поставщик ООО «МЕТАЛЛУРГСПЕЦСТРОЙ» выполняет поставки для нашего предприятия некоторой номенклатуры, которую необходимо занести в карточку поставщика, а также в карточку нашего предприятия, сделать это возможно во вкладке «Номенклатура поставщика», как представлено на рисунке 4.2.

Рисунок 4.1 - Меню «Закупки» - «НСИ закупок» - «Поставщики»

Рисунок 4.2 - Меню создания карточки поставщика

В карточке номенклатуры поставщика создаём группу номенклатуры, в нашем случае это папка «Автозапчасти», а в ней уже создаём единицу номенклатуры «Колёсные диски» и присваиваем артикул поставщика «КД20». После чего сопоставляем позицию номенклатуры поставщика «Колёсные диски» номенклатуре нашего предприятия (склада): «Колёсный диск» - для этой цели создавая карточку номенклатуры уже нашего склада, нажимая на кнопку «Добавить» либо клавишу F8 (Создать), как представлено на рисунке 4.3.

Карточка номенклатуры нашего предприятия (склада), представленная на рисунке 4.5 существенно несёт более широкую информацию и нуждается в более тщательном заполнении.

Рисунок 4.3 - Создание карточки номенклатуры поставщика

Рисунок 4.4 - Создание карточки номенклатуры нашего склада

Первым делом переключим вариант отображения полей на «Показать все» (рисунок 4.5).

Укажем рабочее наименование. Если наименование для печати оставить пустым, при записи карточки оно заимствуется из рабочего. Выберем наш вид номенклатуры, при этом некоторые реквизиты, такие как тип номенклатуры, характеристики, серии, вариант оформления продажи, единица хранения, ставка НДС заполнятся автоматически.

Рисунок 4.5 - Заполнение карточки номенклатуры нашего склада

Ниже расположены данные регламентированного учета, способы обеспечения, параметры печати ценников и этикетов, коды в общероссийских классификаторах. Запишем карточку и закроем. В результате получим следующие данные представленные на рисунке 4.6 в карточке поставщика.

Рисунок 4.6 – Результат заполнения номенклатуры поставщика

Рисунок 4.7 - Результат заполнения номенклатуры склада

Во вкладке «Прайс-лист» необходимо нажать кнопку «Сформировать», как представлено на рисунке 4.8. Также необходимо создать вид цены поставщика, например «Оптовую». Может быть создано несколько видов цен поставщика, как представлено на рисунке 4.9.