2015-01-07
712
| № пп | Виды продукции | Количество реализованной продукции, тыс.м2. | Цена единицы продукции, тыс. руб.: | 2012 г., млн. руб. | Реализация, исчисленная по количеству реализованной продукции 2013 г. в ценах 2012 г., млн. руб. | 2013 г., млн. руб. | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| А | Б | |||||||
| Слопласт П | 0,472 | 0,481 | 160,5 | 163,5 | 165,9 | |||
| Слопласт Б | 0,988 | 0,831 | 175,9 | 147,9 | 176,1 | |||
| Слопласт ТГ | 0,991 | 1,185 | 397,6 | 475,0 | 510,5 | |||
| Итого выручка от продаж | - | - | - | - | 733,9 | 786,4 | 852,6 | |
| Количество реализованной продукции, тыс.м2. | Себестоимость (постоянные и переменные расходы) на 1 ед. продукции, тыс. руб.: | 2012 г., млн. руб. | Себестоимость, исчисленная по количеству реализованной продукции 2013 г. в ценах и тарифах 2012 г., млн. руб. | 2013 г., млн. руб. | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Слопласт П | 0,472 | 0,481 | 291,98 | 332,1 | 137,8 | 140,4 | 159,8 | |
| Слопласт Б | 0,988 | 0,831 | 147,92 | 201,7 | 146,2 | 122,9 | 167,6 | |
| Слопласт ТГ | 0,991 | 1,185 | 346,58 | 355,0 | 343,6 | 410,5 | 420,6 | |
| Итого себестоимость проданной продукции | - | - | - | - | 627,6 | 673,9 | 747,9 | |
| 2012 г., млн. руб. | Расходы, исчисленные по количеству реализованной продукции 2013 г. в ценах и тарифах 2012 г., млн. руб. | 2013 г., млн. руб. | ||||||
| Коммерческие расходы | Ф2,стр.030 | включены в состав постоянных расходов | ||||||
| Управленческие расходы | Ф2,стр.040 | отсутствуют | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | Ф2,стр.050 | 106,3 | 112,5 | 104,7 |
Таблица 19
Оценка экстенсификации и интенсификации использования ресурсного потенциала
| Показатель | Условн. обозначение | 2012 г. | 2013 г. | Темп роста, коэф. | Темп прироста, % |
| 1. Выручка от продаж, тыс. руб. | N | 1,16 | 0,162 | ||
| 2. Среднесписочная численность работников, чел. | 
| 1,02 | 0,022 | ||
| 3. Выручка от продаж в расчете на одного работника, тыс. руб. | λR | 1,14 | 0,137 | ||
| 4. Расходы на оплату труда, включая социальные отчисления, тыс. руб. | U | 1,00 | 0,000 | ||
| 5. Коэффициент зарплатоотдачи(п.1/п.4) | λU | 2,71 | 3,15 | 1,16 | 0,162 |
| 6. Количество отработанных человеко-часов, час. | ЧЧ | 922048,5 | 1,03 | 0,030 | |
| 7. Средняя величина выручки от продаж за 1 час отработанного времени | λЧЧ | 0,80 | 0,90 | 1,13 | 0,128 |
| 8. Средняя количество отработанных дней | 
| 1,00 | -0,004 | ||
| 9. Средняя величина выручки от продаж за 1 рабочий день | λД | 1,17 | 0,166 | ||
| 10. Среднегодовая балансовая величина основных средств, тыс. руб. | 
| 1,08 | 0,078 | ||
| 11. Коэффициент отдачи основных средств (фондоотдача)(п.1/п.10) | λF | 56,0 | 60,4 | 1,08 | 0,078 |
| 12. Расходы на амортизацию основных средств, тыс. руб. | Ам | 1,05 | 0,051 | ||
| 13. Коэффициент амортизациеотдачи(п.1/п.12) | λАм | 62,08 | 68,61 | 1,11 | 0,105 |
| 14. Общее время работы активной части основных средств, час. | 
| 4091,3 | 1,02 | 0,019 | |
| 15. Коэффициент отдачи общего времени работы активной части основных средств | 
| 182,7 | 208,4 | 1,14 | 0,140 |
| 16. Производственная площадь, м2 | ПП | 1,01 | 0,014 | ||
| 17. Средняя величина выручки от продаж в расчете на 1 м2 производственной площади(п.1/п.13) | λПП | 1320,0 | 1511,7 | 1,15 | 0,145 |
| 18. Среднегодовая балансовая величина запасов сырья, материалов, тыс. руб. | 
| 1,32 | 0,322 | ||
| 19. Коэффициент оборачиваемости сырья, материалов(п.1/п.18) | λСМ | 252,1 | 221,6 | 0,88 | -0,121 |
| 20. Среднегодовая балансовая величина запасов готовой продукции, тыс. руб. | 
| 1,02 | 0,019 | ||
| 21. Коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции (п.1/п.20) | λГП | 1,14 | 0,141 | ||
| 22. Материальные расходы, тыс. руб. | М | 1,38 | 0,379 | ||
| 23. Коэффициент материалоотдачи(п.1/п.22) | λМ | 2,474 | 2,084 | 0,84 | -0,158 |
Данные показывают, что предприятие имеет ресурсный потенциал, который увеличивается к 2013 году. Все показатели оценки ресурсного потенциала показывают динамику роста. Исключением является снижение коэффициента оборачиваемости запасов и материалоотдачи, что позволяет сделать вывод о необходимости оптимизации размера запасов и снижения затрат на сырье и материалы для производства продукции
