| Учреждение
| Показатель
| Проект
|
| На начало года
| На конец года
| Среднегодовое
| Сроки развёр-тывания сети
| Число дней функционирования
| Число койко-дней
| Норма расходов
на 1 койко-день
| Сумма расходов в год, руб.
|
| питание
| медикаменты
| питание
| медикаменты
|
| Больницы и диспансеры в городах
| 1.Хирургические койки
|
|
|
| с 01.08
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Детские койки
|
|
|
| с 01.06
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Терапевтические койки
|
|
|
| с 01.04
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Родильные койки
|
|
|
| с 01.08
|
|
|
|
|
|
|
| 5.Прочие койки
|
|
|
| с 01.10
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
|
|
|
| х
| х
| х
| х
| х
|
|
|
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
| Должности
| Число ставок должнос-тей
| Расчет нормы обслуживания в час
| Число часов работы в день
| Дневная нагрузка
| Число рабочих дней в году
| Годо-вая нагру-зка
| Число врачеб-ных посещений
| Средний расход на медикаменты на 1 посещение
| Сумма расходов на медикаменты, руб.
|
| в полик-линике
| на дому
| в полик-линике
| на дому
| в полик-линике
| на дому
| всего
|
| 1.Терапия
| 2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Хирургия
| 1,5
|
| 1,25
| 4,5
| 0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Гинекология
|
|
| 1,25
| 4,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Педиатрия
| 2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.Неврология
| 0,5
|
| 1,25
|
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.Дерматология
| 0,5
|
| 1,25
|
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.Стоматология
|
|
| х
|
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО:
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
|
|
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам
| Показатель, единица измерения
| Больницы и диспансеры в городском округе
|
| принято в текущем году
| проект на следующий год
|
|
|
|
|
| 1.Среднегодовое количество коек
| х
|
|
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.
|
|
|
| 3. Годовой ФЗП в год, руб.
|
|
|
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь
| Показатель,
единица измерения
| Больницы и диспансеры в городском округе
|
| принято в текущем году
| проект на следующий год
|
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
| 1.Среднегодовое количество коек
| х
|
|
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб.
|
|
|
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.
|
|
|
| II. Мягкий инвентарь
|
| 1. Количество коек на начало года
| х
|
|
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
|
|
|
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб.
|
|
|
| 4. Прирост коек за год
| х
|
|
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
|
|
|
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.
|
|
|
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.
|
|
|
5. Свод расходов по больницам и диспансерам, руб.
| Показатель,
единица измерения
| Больницы и диспансеры в городском округе
|
| принято в текущем году
| проект на следующий год
|
| 1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров
|
|
|
| 2. Начисления на заработную плату (30,2 %)
|
|
|
| 3. Питание
|
|
|
| 4. Медикаменты
|
|
|
| 5. Мягкий инвентарь
|
|
|
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
|
|
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря
|
|
|
| 8. Капитальный ремонт
|
|
|
| 9. Прочие расходы
|
|
|
| Итого расходов
|
|
|
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
| Показатель, единица измерения
| Принято в текущем году
| Проект на следующий год
|
| 1.Заработная плата мед.персонала
|
|
|
| 2. Начисления на заработную плату (30,2%)
|
|
|
| 3. Медикаменты
|
|
|
| 4. Мягкий инвентарь
|
|
|
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
|
|
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря
|
|
|
| 7. Капитальный ремонт
|
|
|
| 8. Прочие расходы
|
|
|
| Итого расходов
|
|
|
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
| Учреждение
| Текущий год
| Проект на следующий год
|
| принято
| исполнено за 6 месяцев
| ожидаемое исполнение
|
| 1. Больницы и диспансеры в городском округе
|
|
|
|
|
| 2. Амбулаторно-поликлинические учреждения
|
|
|
|
|
| 3. Прочие учреждения здравоохранения
|
|
|
|
|
| Итого расходов
|
|
|
|
|
2015-05-12
293
