2015-06-26
769Регистр налогового учета и раСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ расходов
| № п/п | Статья расхода | Работы и услуги производственного характера (руб.) | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы (руб.) | Всего с начала года (руб.) | ||||||||
| Январь | Февраль | Итого с начала года | Март | Итого с начала года | Январь | Февраль | Итого с начала года | Март | Итого с начала года | |||
| Прямые расходы всего | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| в том числе | ||||||||||||
| 1.1 | - Основные материалы | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 1.2 | - Расходы на оплату труда | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 1.3 | - Страховые взносы (30%) | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 1.4 | - Амортизационные отчисления | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| Косвенные расходы всего | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| 2.1 | в том числе | |||||||||||
| 2.2 | - Материальные расходы | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 2.3 | - Расходы на оплату труда | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 2.4 | - Страховые взносы (30%) | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 2.5 | - Амортизационные отчисления | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 2.6 | - Прочие расходы | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| ИТОГО Расходов |
Исполнитель: ______________________ /_______________________________/
(Ф.И.О.)
«________» _______________________ г.
налоговый регистр учета доходов и расходов
| № п/п | Показатели | Период | ||||
| Январь | Февраль | Итого с начала года | Март | Итого с начала года | ||
| Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде, в том числе: | ||||||
| 1.1 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | ||||||
| 1.2. выручка от реализации имущественных прав | ||||||
| 1.3. выручка от реализации прочего имущества | ||||||
| 1.4. выручка от реализации покупных товаров | ||||||
| 1.5. выручка от реализации амортизируемого имущества | ||||||
| 1.6. выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг | ||||||
| 1.7. выручка от реализации права требования | ||||||
| 1.7.1. до наступления срока платежа | ||||||
| 1.7.2. после наступления срока платежа | ||||||
| 1.8. выручка от реализации ценных бумаг | ||||||
| 1.8.1. обращающихся на организованном рынке | ||||||
| 1.8.2. не обращающихся на организованном рынке | ||||||
| 1.9. выручка от реализации товаров (работ, услуг) по объектам обслуживающих производств и хозяйств | ||||||
| Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе: | ||||||
| 2.1. расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства, из них: | ||||||
| 2.1.1. прямые расходы | ||||||
| 2.1.2. косвенные расходы | ||||||
| 2.1.2.1. материальные расходы | ||||||
| 2.1.2.2. суммы амортизации по ОС и НМА | ||||||
| 2.1.2.3. прочие расходы | ||||||
| 2.2. расходы, понесенные при реализации покупных товаров, в том числе: | ||||||
| 2.2.1. покупная стоимость реализованных товаров | ||||||
| 2.2.2. издержки обращения, в том числе: | ||||||
| 2.2.2.1. прямые расходы | ||||||
| 2.2.2.2. косвенные расходы | ||||||
| 2.3. остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы по реализации | ||||||
| 2.4. цена приобретения и расходы, связанные с реализацией прочего имущества | ||||||
| 2.5. цена приобретения и расходы на приобретение реализованного права требования как финансовой услуги | ||||||
| 2.6. стоимость реализованного права требования: | ||||||
| 2.6.1. до наступления срока платежа | ||||||
| 2.6.2. после наступления срока платежа | ||||||
| 2.7. расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг) | ||||||
| 2.8. расходы, связанные с приобретением и реализацией ЦБ | ||||||
| 2.8.1. обращающихся на рынке | ||||||
| 2.8.1. не обращающихся на рынке | ||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||
| 3.1 | Прочие доходы | |||||
| 3.2 | Прочие расходы | |||||
| 4. | Сумма внереализационных доходов | |||||
| 5. | Сумма внереализованных расходов | |||||
| Налогооблагаемая база по налогу на прибыль |
Исполнитель: ______________________ /_______________________________/
(подпись) расшифровка подписи)
«________» _______________________ г.
РЕГИСТР "РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ" за 1 –ый квартал 2011 г.
| № п/п | Код строки | Наименование показателя | Регистр аналитического учета | Сумма с начала налогового периода, руб. |
| Сумма доходов от реализации услуг, полученных в отчетном периоде, всего | ||||
| в том числе: | ||||
| Выручка от реализации услуг по основной деятельности | ||||
| Выручка от реализации ОС | ||||
| Выручка от реализации НМА | ||||
| Выручка от реализации прочего имущества (ТМЦ) | ||||
| Сумма расходов, произведенных в отчетном периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации, всего | ||||
| Прибыль (убыток) от реализации, в том числе: | ||||
| Прибыль от реализации услуг | ||||
| Прибыль (убыток) от реализации ОС | ||||
| Прибыль (убыток) от реализации НМА | ||||
| Прибыль (убыток) от реализации материалов | ||||
| Сумма внереализационных доходов, всего | ||||
| в том числе: | ||||
| 040.1 | Доходы от долевого участия в других организациях | |||
| 040.3 | Доходы в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств | |||
| 040.4 | Доходы в виде суммы возмещения убытков или ущерба | |||
| 040.5 | Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского вклада | |||
| 040.6 | Доходы в виде сумм восстановленных резервов | |||
| 040.7 | Доходы в виде безвозмездно полученного имущества | |||
| 040.8 | Доходы по договору простого товарищества | |||
| 040.9 | Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде | |||
| 040.10 | Доходы в виде положительных курсовых разниц | |||
| 040.11 | Доходы в виде полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации ОС | |||
| 040.12 | Доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям (за исключением задолженностей перед бюджетом) | |||
| 040.13 | Доходы в виде стоимости излишков ТМЦ, выявленных в результате инвентаризации | |||
| 040.14 | Доходы в виде положительных суммовых разниц, если расчеты за товары, работы, услуги выражены в условных единицах | |||
| 040.15 | Чрезвычайные доходы | |||
| Сумма внереализационных расходов, всего | ||||
| Прибыль (убыток) от внереализационных операций | ||||
| Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период - 1-ый квартал | ||||
| Сумма убытка предыдущих налоговых периодов, исключаемая из налоговой базы |
Исполнитель: ______________________ /_______________________________/
(подпись) расшифровка подписи)
«________» _______________________ г.
