|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение №9к решению Собрания депутатов городского округа "город Дербент" «О бюджете городского округа «город Дербент на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015-2016 г.г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование
| Мин.
| РЗ
| ПР
| ЦСР
| ВР
| Сумма
|
|
| 2015г.
| 2016г.
|
|
| Всего
| | | | | | 1 096 941,78
| 1 119 076,78
| |
| Администрация городского округа "Город Дербент"
|
| | | | | 87 928,00
| 91 310,00
| |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 1 443,00
| 1 515,00
|
|
| Руководство в сфере установленных функций государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 1 443,00
| 1 515,00
|
|
| Глава муниципального образования
|
|
|
|
|
| 1 443,00
| 1 515,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 1 443,00
| 1 515,00
|
|
| Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
|
|
|
|
| 1 293,00
| 1 360,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 1 293,00
| 1 360,00
|
|
| Председатель представительного органа муниципального образования
|
|
|
|
|
| 1 293,00
| 1 360,00
|
|
| Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
|
|
|
|
| 1 003,00
| 1 053,00
|
|
| Депутат представительного органа муниципального образования
|
|
|
|
|
| 1 003,00
| 1 053,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 3 380,00
| 3 549,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3 380,00
| 3 549,00
|
|
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
|
|
|
|
| 41 897,00
| 43 931,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 41 897,00
| 43 931,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 41 897,00
| 43 931,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 41 897,00
| 43 931,00
|
|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
|
|
|
|
|
| 1 800,00
| 1 890,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 1 800,00
| 1 890,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 1 800,00
| 1 890,00
|
|
| Руководитель КСП муниципального образования
|
|
|
|
|
| 620,00
| 650,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 620,00
| 650,00
|
|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
|
|
|
|
| 100,00
| 100,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 100,00
| 100,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 100,00
| 100,00
|
|
| Резервные фонды
|
|
|
|
|
| 5 000,00
| 5 500,00
|
|
| Резервные фонды местной администрации
|
|
|
|
|
| 5 000,00
| 5 500,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций
|
|
|
|
|
| 2 732,00
| 2 732,00
|
|
| Государственная регистрация актов гражданского состояния
|
|
|
|
|
| 2 732,00
| 2 732,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 732,00
| 2 732,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 180,00
| 180,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 180,00
| 180,00
|
|
| Образование
|
|
|
|
|
| 18 820,00
| 18 900,00
|
|
| Общее образование
|
|
|
|
|
| 18 820,00
| 18 900,00
|
|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми
|
|
|
|
|
| 18 820,00
| 18 900,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 18 820,00
| 18 900,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 18 820,00
| 18 900,00
|
|
| Библиотека
|
|
|
|
|
| 5 100,00
| 5 200,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 5 100,00
| 5 200,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 5 100,00
| 5 200,00
|
|
| Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительного искусства
|
|
|
|
|
| 2 060,00
| 2 100,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 2 060,00
| 2 100,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 2 060,00
| 2 100,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 200,00
| 2 350,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 2 200,00
| 2 350,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 200,00
| 2 350,00
|
|
| Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|
|
|
|
|
| 300,00
| 300,00
|
|
| МКУ "Управление образования"
|
| | | | | 829 295,88
| 832 101,88
|
|
| Дошкольное образование
|
|
|
|
|
| 241 154,00
| 242 000,00
|
|
| Детские дошкольные учреждения
|
|
|
|
|
| 241 154,00
| 242 000,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 241 154,00
| 242 000,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 241 154,00
| 242 000,00
|
|
| Школы-детские сады, начальные, неполные средние и средние
|
|
|
|
|
| 395 910,00
| 397 700,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 395 910,00
| 397 700,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 395 910,00
| 397 700,00
|
|
| Школы-интернаты
|
|
|
|
|
| 59 698,00
| 59 700,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 59 698,00
| 59 700,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 59 698,00
| 59 700,00
|
|
| Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
|
|
|
|
|
| 14 328,78
| 14 328,78
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 14 328,78
| 14 328,78
|
|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми
|
|
|
|
|
| 84 935,00
| 84 950,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 84 935,00
| 84 950,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 84 935,00
| 84 950,00
|
|
| Другие вопросы в области образования
|
|
|
|
|
| 4 956,00
| 5 031,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 4 956,00
| 5 031,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 4 956,00
| 5 031,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 4 956,00
| 5 031,00
|
|
| Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания
|
|
|
|
|
| 17 072,00
| 17 150,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 17 072,00
| 17 150,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 17 072,00
| 17 150,00
|
|
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
|
|
|
|
|
| 11 242,10
| 11 242,10
|
|
| МБУ "Управление ЖКХ"
|
| | | | | 137 672,90
| 151 711,90
| |
| Обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов.Энергосбережение и повышение энергет.эффективности"
|
|
|
|
|
| 9 545,00
| 10 590,00
|
|
| МАЦП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и МЦАП "Энергосбережение и повышение энергет.эффективности"
|
|
|
|
|
| 9 545,00
| 10 590,00
|
|
| МЦАП "переселение граждан из аварийного жил.фонда"
|
|
|
|
|
| 4 865,00
| 5 400,00
|
|
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
|
|
|
|
| 7 873,00
| 10 635,00
|
|
| Субсидии юридическим лицам
|
|
|
|
|
| 7 873,00
| 10 635,00
|
|
| Озеленение
|
|
|
|
|
| 6 000,00
| 6 700,00
|
|
| Субсидии юридическим лицам
|
|
|
|
|
| 6 000,00
| 6 700,00
|
|
| Ритуальные услуги
|
|
|
|
|
| 800,00
| 890,00
|
|
| Субсидии юридическим лицам
|
|
|
|
|
| 800,00
| 890,00
|
|
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
| 8 792,00
| 9 239,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 8 792,00
| 9 239,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 8 792,00
| 9 239,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 8 792,00
| 9 239,00
|
|
| Уличное освещение
|
|
|
|
|
| 10 000,00
| 10 100,00
|
|
| Субсидии юридическим лицам
|
|
|
|
|
| 10 000,00
| 10 100,00
|
|
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
|
|
|
|
| 41 466,00
| 43 540,00
|
|
| Социальные выплаты
|
|
|
|
|
| 41 466,00
| 43 540,00
|
|
| Внешнее благоустройство
|
|
|
|
|
| 48 331,90
| 54 617,90
|
|
| МКУ "Управление по делам ГО ПЛ ЧС и обеспечение пожар.безопасности"
|
| | | | | 9 025,00
| 9 475,00
|
|
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
|
|
|
|
| 9 025,00
| 9 475,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 9 025,00
| 9 475,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 9 025,00
| 9 475,00
|
|
| МКУ "Управление З и ИО"
|
| | | | | 7 300,00
| 7 650,00
| |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 7 300,00
| 7 650,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 7 300,00
| 7 650,00
|
|
| МБУ "Отдел по учету, распределению и приватизации жилья"
|
| | | | | 1 406,00
| 1 480,00
| |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
| 1 406,00
| 1 480,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 1 406,00
| 1 480,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 1 406,00
| 1 480,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 1 406,00
| 1 480,00
|
|
| МКУ "Управление по ФКСДМТ"
|
| | | | | 4 170,00
| 4 350,00
| |
| Молодёжная политика и оздоровление детей
|
|
|
|
|
| 860,00
| 900,00
|
|
| Проведение мероприятий для молодёжи и детей
|
|
|
|
|
| 860,00
| 900,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 860,00
| 900,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 400,00
| 2 500,00
|
|
| Центральный аппарат
|
|
|
|
|
| 2 400,00
| 2 500,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 400,00
| 2 500,00
|
|
| Мероприятия в области физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
| 910,00
| 950,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 910,00
| 950,00
|
|
| МБУ Ансамбль танца Дагестана "Дербент"
|
| | | | | 3 264,00
| 3 300,00
| |
| Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительного искусства
|
|
|
|
|
| 3 264,00
| 3 300,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 3 264,00
| 3 300,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 3 264,00
| 3 300,00
|
|
| МАУ "Информационный центр"
|
| | | | | 4 300,00
| 4 500,00
| |
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
|
|
|
|
|
| 4 300,00
| 4 500,00
|
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
| 4 300,00
| 4 500,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 4 300,00
| 4 500,00
|
|
| Финансовое управление администрации ГО "г.Дербент"
|
| | | | | 7 450,00
| 7 823,00
| |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
|
|
|
|
|
| 7 450,00
| 7 823,00
|
|
| Территориальные органы
|
|
|
|
|
| 7 450,00
| 7 823,00
|
|
| Выполнение функций государственными органами
|
|
|
|
|
| 7 450,00
| 7 823,00
|
|
| МКУ "Управление внешних связей"
|
|
|
|
|
| 2 700,00
| 2 835,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 700,00
| 2 835,00
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 700,00
| 2 835,00
|
|
| МКУ "Дирекция единого заказчика застройщика"
|
|
|
|
|
| 2 430,00
| 2 540,00
|
|
| Другие вопросы в области нац.экономики
|
|
|
|
|
| 2 430,00
| 2 540,00
|
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 2 430,00
| 2 540,00
|
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
|
|
|
|
| 2 430,00
| 2 540,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Председатель Собрания депутатов
|
|
| городского округа "город Дербент" М. Рагимов
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Приложение № 10
к решению Собрания депутатов городского округа "город Дербент" «О бюджете городского округа «город Дербент на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 гдов»
| |
|
| |
|
| |
| Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2015-2016 г.г.
| |
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
| |
| классификации расходов городского бюджета
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Наименование разделов и подразделов
| РзПр
| Сумма
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|
| |
| Всего расходов
|
| 1 096 941,78
| 1 119 076,78
| |
| Общегосударственные вопросы
|
| 74 166,0
| 78 036,0
| |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
| 1 443,0
| 1 515,0
| |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
| 5 676,0
| 5 962,0
| |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
| 41 897,0
| 43 931,0
| |
| Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
| 9 870,0
| 10 363,0
| |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
| 100,0
| 100,0
| |
| Резервный фонд
|
| 5 000,0
| 5 500,0
| |
| Другие общегосударственные вопросы
|
| 10 180,0
| 10 665,0
| |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
| 11 757,0
| 12 207,0
| |
| Органы юстиции
|
| 2 732,0
| 2 732,0
| |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
| 9 025,0
| 9 475,0
| |
| Национальная экономика
|
| 2 430,0
| 2 540,0
| |
| Другие вопросы в области национальной экономики
|
| 2 430,0
| 2 540,0
| |
| Жилищно- коммунального хозяйство
|
| 97 612,9
| 109 651,9
| |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, энергосбережения и повышения энерг.эффективности
|
| 14 410,0
| 15 990,0
| |
| Благоустройство
|
| 73 004,9
| 82 942,9
| |
| Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства
|
| 10 198,0
| 10 719,0
| |
| Образование
|
| 840 133,8
| 843 159,8
| |
| Дошкольное образование
|
| 241 154,0
| 242 000,0
| |
| Общее образование
|
| 573 691,8
| 575 578,8
| |
| Молодежная политика и оздоровление детей
|
| 3 260,0
| 3 400,0
| |
| Другие вопросы в области образования
|
| 22 028,0
| 22 181,0
| |
| Культура, кинематография, средства массовой информации
|
| 12 624,0
| 12 950,0
| |
| Культура
|
| 10 424,0
| 10 600,0
| |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
|
| 2 200,0
| 2 350,0
| |
| Социальная политика
|
| 41 766,0
| 43 840,0
| |
| Социальная обеспечения населения
|
| 300,0
| 300,0
| |
| Охрана семьи и детства
|
| 41 466,0
| 43 540,0
| |
| Физическая культура и спорт
|
| 11 242,1
| 11 242,1
| |
| Физическая культура
|
| 11 242,1
| 11 242,1
| |
| Средства массовой информации
|
| 910,0
| 950,0
| |
| Периодическая печать и издательство
|
| 910,0
| 950,0
| |
| Обслуживание государственного и муниципального долга
|
| 4 300,0
| 4 500,0
| |
| Обслуживание муниципального долга
|
| 4 300,0
| 4 500,0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Председатель Собрания депутатов
городского округа "город Дербент М. Рагимов
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015-06-26
262
