| № п/п
| Дебет
| Кредит
| Содержание хозяйственной операции
| Документальное обоснование
| Объект OeBS
| Код БП
| Дебет ОПС
| Кредит ОПС
|
| Для Oracle - Выгрузка из АСР в модуль Дебиторы
|
| 1.
| 3Х
| 62 аванс
| На себестоимость рекламируемых услуг связи отнесена номинальная стоимость карты оплаты услуг связи, являющейся призом в рекламной акции
| Приказ на проведение рекламной акции,
Протокол о проведении розыгрыша,
Копии документов, удостоверяющих личность призера,
| Поступление (AR) - Создание
| PRAR0290
| Т6203000
| Т6201000
|
| 2.
| Поступление (AR) – Учет аванса
| PRAR0120
| Т6201000
| 624х0ххх
|
| 3.
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 3ххххххх
| Т6203000
|
| 4.
| 62 ндс с аванса
|
| Отражен НДС с аванса по услугам связи
| Бухгалтерская справка
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 624х0ххх
|
|
| 5.
| 62 дз
|
| Отражена задолженность призера рекламного розыгрыша за оказанные ему услуги связи, с использованием карты, являющейся призом
| Отчет биллинга
Счет на оплату услуг,
Счет-фактура
| Транзакция (AR)
| PRAR0280
| 62хх0100
| 90хххххх
|
|
|
| Транзакция (AR)
| PRAR0280
| 62хх0100
|
|
| 6.
| 62 аванс
| 62 дз
| Отражен зачет аванса
| Бухгалтерская справка
| Поступление (AR) – Отмена учета аванса
| PRAR0120
| 624х0ххх
| Т6201000
|
|
| 62 ндс с аванса
| Поступление (AR) – Учет транзакции
| PRAR0120
| Т6201000
| 62хх0100
|
| 7.
| Журнал (GL)
| PRGL1030
|
| 624х0ххх
|
| Для Oracle - Выгрузка из АСР в модуль Главная книга
|
| 8.
| 3Х
| 62 аванс
| На себестоимость рекламируемых услуг связи отнесена номинальная стоимость карты оплаты услуг связи, являющейся призом в рекламной акции
| Приказ на проведение рекламной акции, Протокол о проведении розыгрыша, Копии документов, удостоверяющих личность призера
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 3ххххххх
| 624х0ххх
|
| 9.
| 62 ндс с аванса
|
| Отражен НДС с аванса по услугам связи
| Бухгалтерская справка
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 624х0ххх
|
|
| 10.
| 62 дз
| 90.хх
| Отражена задолженность призера рекламного розыгрыша за оказанные ему услуги связи, с использованием карты, являющейся призом
| Отчет биллинга Счет на оплату услуг, Счет-фактура
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 62хх0100
| 90хххххх
|
| 11.
|
|
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 62хх0100
|
|
| 12.
| 62 аванс
| 62 дз
| Отражен зачет аванса
| Бухгалтерская справка
| Журнал (GL)
| PRGL1030
| 624х0ххх
| 62хх0100
|
| 13.
|
| 62 ндс с аванса
| Журнал (GL)
| PRGL1030
|
| 624х0ххх
|
|
|
| 14.
| 3Х
|
| На себестоимость рекламируемых услуг связи списана стоимость изготовления карты
| Бухгалтерская справка
| Заказ на перемещение (IN)
| PRIN0130
| 3002хххх
|
|
| 15.
| 3Х
| ХХ
| На себестоимость рекламируемых услуг связи отнесены другие затраты оператора связи
| Первичные документы
| Заказ на перемещение (IN)
Журнал (GL) Автоматическое распределение
Элемент начисления (PL)
Счет-фактура (AP) с типом «Стандартный»
| PRIN0130
PRGL2020
PRPL0130
PRAP0040
| 3ххххххх
| 10хх0100
16хх0100
Т6900000
60хххххх
76хххххх
|
2015-07-03
329
