Сведения о том, на какой стадии находится проект

Техническая часть: в настоящее время предложена концепция построения системы видеомониторинга леса с максимальным использованием существующей инфраструктуры – «Лесной Дозор».

Проведены необходимые испытания тестовой версии (в нескольких регионах РФ), реализована работоспособная версия системы, подтверждена эффективность ее работы. Получена высокая оценка функциональных характеристик системы компетентными экспертами. В настоящее время ведутся переговоры с Рослесхозом и МЧС России. Определен план дальнейшей разработки и развития, направленного на повышение технических характеристик системы.

Коммерческая часть:

· Реализованы проекты в семи регионах РФ: Тверская область (территория трех районов), Нижегородская область (территория трех районов), Амурская область (Хинганский заповедник), Республика Коми (территория двух районов), Республика Марий Эл (Национальный парк «Марий Чодра»), Приморский край и Московская область.

Последовательность и сроки проведения работ по этапам:

На первом этапе необходимо сформировать структуру компании, отвечающую потребностям выявленного рынка и стратегии развития. Разработать и реализовать стратегию продвижения, обеспечивающую выход на самоокупаемость и захват требуемой доли рынка. Сформировать сеть партнеров в различных регионах и странах мира.

Компания планирует выйти на проектную мощность к концу 2011 года. К этому моменту должна быть полностью завершена разработка полнофункциональной версии системы и сформирована эффективная структура компании. Для выхода на проектную мощность предполагается привлечь руководителя отдела продаж, руководителя отдела разработки и других требуемых сотрудников.

В дальнейшем (в 2012 году) планируется начать расширение рынков сбыта, за счет выхода на рынки других стран. Для осуществления этого мероприятия необходима техническая реализация заявленных технических характеристик, организация непрерывного процесса разработки, для обеспечения конкурентных преимуществ. Таким образом, планируется довести техническую часть системы до требуемого уровня, а также расширить отдел продаж для решения задачи выхода на рынок других стран и определения рыночной стратегии.

Цена и себестоимость продукции:

В рамках реализации системы «Лесной Дозор» заложено постоянное обновление и улучшение ее характеристик, поэтому все текущие затраты на разработку и продажу сервиса относятся в себестоимость.

Как говорилось выше, разворачивание и использование системы «Лесной Дозор» сводится к нескольким продуктам, формирование цены каждого из которых необходимо рассматривать отдельно:

1. Разработка проекта и разворачивание системы «Лесной Дозор». Основные работы:

1. Определение мест установки и технических особенностей установки управляемых камер

2. Подбор и поставка необходимого оборудования для реализации проекта

3. Монтаж и пуско-наладочные работы.

Прямые затраты на 1 точку можно оценить исходя из стоимости оборудования и монтажных работ, которые составляют на одну точку около 200 000 руб. Исходя из оценки предложений на рынке по монтажу подобных систем итоговая цена заказчику должна составлять 250 000 руб. за одну точку мониторинга.

2. Техническое обслуживание системы видеомониторинга леса. Основные работы:

1. Постоянный мониторинг работоспособности системы и её составных частей

2. Урегулирование и согласование технических деталей с провайдерами связи при возникновении неисправностей связанных с каналами связи и подключением в Интернет на точках.

3. Устранение проблем с неисправным электронным оборудованием установленным на точках видеомониторинга (видеокамеры, оборудование вязи)

4. Плановое обслуживание видеокамер (проверка механических частей соединения и крепление, протирка объективов камер и др.)

Исходя из общей состояния рынка систем видеонаблюдения, эта услуга в зависимости от выбранного количества пунктов заказчиком, должна варьироваться от 3000 до 6000 руб. в месяц за 1 точку мониторинга.

Формирование цены на эти 2 составляющие проекта связаны в большей степени с общей ситуацией на рынке систем безопасности.

3. Предоставление доступа к сервису «Лесной Дозор». Основные составляющие услуги:

1. Возможность удаленной установки пользовательского приложения «Лесной Дозор» на любой ПК, любым количеством пользователей.

2. Техническая поддержка и дистанционное обучение пользователей

3. Автоматическое обновление клиентской части ПО и устранение «багов»

4. Автоматическое обновление клиентской части ПО с новой функциональностью

5. Обеспечение работоспособности, поддержание и обновление ПО сервера системы «Лесной Дозор»

Данная составляющая системы «Лесной Дозор» является абсолютно уникальным предложением компании «ДСК». Поэтому, цена на данную услугу в настоящее время формируется исходя из затрат связанных с обеспечением требуемой функциональности и готовности заказчика к оплате той или иной цены.

В настоящее время стоимость доступа к системе «Лесной Дозор» составляет от 3000 до 6000 руб. в месяц за 1 камеру в системе.

Такой подход к формированию цены позволяет заказчику варьировать стоимость доступа к системе в зависимости от продолжительности пожароопасного сезона.

Необходимая сумма инвестиции на 2 года составляет 18,5 млн.руб. (10 млн.руб. на первый год и 8,5 млн. руб. на второй год).

Окупаемость проекта при планируемых темпах развития достигается уже к началу 5-го года. В основном средства необходимы на покрытие текущих расходов проекта, поэтому количество запрашиваемых средств во второй год может варьироваться в зависимости от темпов роста продаж и привлечения дополнительных источников финансирования.

Основным способом выхода инвестора из проекта является продажа доли компании через 5 лет. Потенциальными покупателями могут выступать крупные компании-разработчики программного обеспечения, финансово-промышленные группы (АФК Система, ФИНАМ и др.), крупные системные интеграторы (IBS Group и др.), крупные разработчики систем видеонаблюдения (ITV и др.), кроме этого может быть возможен выкуп доли другими учредителями.

При вложении в проект до 18,5 млн.руб. инвестор получит 44,4% стоимости компании. Доля инвестора на выходе (через 5 лет) составляет 97, 88 млн.руб. За вложение до 10 млн. на первой стадии планируется отдать 33% компании.