На предприятии имеется 2000 тыс.куб.м. отапливаемой площади, в том числе:
| Помещения
| Тогда:
 тыс.д.е.
СС = 1200-840=360 тыс.д.е.
| | тыс.куб.м.
|
| Всего
|
|
| Заводоуправление
|
|
| Помещение охраны
|
|
| Медсанчасть
|
|
| Производственный цех №1
|
|
| Производственный цех №2
|
|
| Помещение кательной
|
|
| К переменным относятся
|
|
| | |
| бюджет использования основного производственного персонала
|
| Наименование
| Периоды
| Итого:
|
| «1»
| «2»
| «3»
| «4»
| «5»
| «6»
| «7»
| «8»
| «9»
| «10»
| «11»
| «12»
|
| Потребность трудозатрат для обеспечения объёма производства (т.ч.д.)
|
| А
| 14,5
| 14,5
| 14,5
| 14,5
| 12,3
| 12,3
| 12,3
| 12,3
| 12,3
| 12,3
| 12,3
| 12,3
| 156,7
|
| Б
| 45,0
| 45,0
| 45,0
| 45,0
| 45,0
| 45,0
| 44,1
| 44,1
| 44,1
| 44,1
| 44,1
| 44,1
| 534,0
|
| ИТОГО:
| 59,5
| 59,5
| 59,5
| 59,5
| 57,3
| 57,3
| 56,4
| 56,4
| 56,4
| 56,4
| 56,4
| 56,4
| 690,7
|
| Сложившиеся трудозатраты в предбюджетный период (т.ч.д.)
|
| Численность ПП (ч)
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| 34,0
| |
| Затраты труда (т.ч.д.)
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 49,3
| 591,6
|
| Избыток (недостаток) продуктивных затрат труда ПП (т.ч.д.)
|
| | -10,2
| -10,2
| -10,2
| -10,2
| -8,0
| -8,0
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| |
| Регулировка затрат труда
|
| ВСЕГО:
| 10,2
| 10,2
| 10,2
| 10,2
| -8,0
| -8,0
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -7,1
| -17,8
|
| в том числе
| Сверурочные работы
| 10,2
| 10,2
| 10,2
| 10,2
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 40,8
|
| По договорам
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| Текущие отпуска
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 5,6
| 5,6
| 5,6
| 5,6
| 5,6
| 5,6
| 5,6
| 5,6
| 44,8
|
| Перевод на др. раб
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| Отпуск без содержания
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 1,4
| 1,4
| 1,4
| 1,4
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 7,6
|
| Сокращение
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 1,0
| 1,0
| 0,1
| 0,1
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 6,2
|
| Бюджет продуктивных затрат труда менеджмент (т.ч.д.)
|
| Численность ПП (ч)
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
|
| Затраты труда (т.ч.д.)
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 7,2
|
| сводный Бюджет - график выплаты заработной платы (д.е.)
|
| Наименование статей
| Периоды бюджетирования
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисление заработной платы с учетом вознаграждения премии и налогов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущая задолженность по заработной плате и вознаграждениям на начало планового периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Сумма погашения текущей задолженности заработной платы в периоде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата заработной платы и вознаграждений по периодам
|
| Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого выплаты заработной и вознаграждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По результатам бюджета использования материалов и комплектующих, бюджета заработной платы и других переменных затрат выполняется расчет ограниченной себестоимости на ед. изделия для рассмотрения вариантов оптимизации номенклатуры выпускаемой продукции, размещения производства по структурным подразделениям, определения критерия оценки вклада в общие результаты центров ответственности по затратам (центры затрат).
2015-07-14
249
