Форма № 8
№ п/п | Статьи бюджета | Сумма, тыс. руб. |
Переменные общепроизводственные затраты | ||
1. | Вспомогательные материалы | |
2. | Дополнительные затраты на оплату труда | |
3. | Топливо и энергия на общепроизводственные цели | |
4. | Итого переменных общепроизводственных затрат | |
Постоянные общепроизводственные затраты | ||
5. | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | |
6. | Амортизация | |
7. | Затраты на оплату труда управленческого персонала цехов | |
8. | Топливо и энергия на общепроизводственные цели | |
9. | Итого постоянных общепроизводственных затрат | |
10. | Всего накладных общепроизводственных затрат |
Бюджет общехозяйственных расходов
Форма № 9
№ п/п | Статьи бюджета | Сумма, тыс. руб. |
1. | Затраты на оплату труда управленческого персонала | |
2. | Амортизация | |
3. | Расходы на страхование имущества | |
4. | Расходы на содержание и эксплуатацию офисного оборудования | |
5. | Прочие расходы | |
6. | Всего общехозяйственных расходов |
Бюджет совокупных затрат производства
|
|
Форма № 10
№ п/п | Статьи бюджета | Сумма, тыс. руб. |
1. | Основные материальные затраты | |
2. | Основные трудовые затраты | |
3. | Общепроизводственные затраты | |
4. | Общехозяйственные расходы | |
5. | Совокупные затраты производства |
Бюджет расходов на продажу
Форма № 11
№ п/п | Статьи бюджета | Сумма, тыс. руб. |
1. | Расходы по хранению и отгрузке, в том числе: - материальные затраты - затраты на оплату труда | |
2. | Расходы по упаковке и сортировке, в том числе: - материальные затраты - затраты на оплату труда | |
3. | Транспортные расходы, в том числе: - материальные затраты - затраты на оплату труда | |
4. | Расходы на рекламу | |
5. | Затраты на оплату труда работников службы маркетинга и сбыта | |
6. | Итого расходов на продажу |
Бюджет себестоимости продукции Форма № 12
№ п/п | Показатели | Виды продукции | |
А | В | ||
1. | Фактический объем производства продукции, шт. | ||
2. | Основные материальные затраты | ||
3. | Основные трудовые затраты | ||
4. | Общепроизводственные затраты | ||
5. | Общехозяйственные расходы | ||
6. | Производственная себестоимость | ||
7. | Расходы на продажу | ||
8. | Полная себестоимость | ||
9. | Производственная себестоимость единицы продукции | ||
10. | Полная себестоимость единицы продукции |
Бюджет прибылей и убытков
Форма № 13
|
|
№ п/п | Статьи бюджета | Сумма, тыс. руб. |
1. | Общая величина выручки от продажи продукции | |
2. | Себестоимость проданной продукции | |
3. | Планируемая прибыль до налогообложения | |
4. | Планируемый налог на прибыль | |
5. | Планируемая чистая прибыль |