Статьи бюджета и методика формирования затрат по каждой из них

- Несколько важных понятий (центры прибыли, центры затрат).

- Особенности бюджета затрат на персонал.

- Способы определения статей бюджета.

- Основные статьи затрат и возможные вариации.

Методика формирования фактической информации.

-Штатное расписание – основа для планирования самых затратных статей.

-Подбор, расстановка и адаптация персонала – формируем затраты.

-Обучение и развитие – минимум, оптимум, максимум.

-Корпоративные и социальные мероприятия – что внести в расходы. Как привлечь сотрудников к оплате части расходов по этой статье.

Прогнозирование показателей при подготовке бюджета.

- Методы расчетов по каждому показателю.

- Точность планирования, варианты корректировки.

Защита бюджета расходов на персонал перед руководством.

- Аналитическая записка с пояснением по каждой статье.

- Выделяем не только абсолютные значения, но и относительные (доля в прибыли ит.д.).

- Аргументировано отвечаем на вопрос «Зачем?»

Если поставлена задача оптимизировать затраты на персонал.

- Где искать ресурсы для оптимизации?

- Использование внутренних ресурсов.

- Выборочное применение мероприятий (мотивация, соцпакет, корпоративные события).

Анализ исполнения бюджета.

- Регулярность анализа, на что обращать внимание.

- Внесение корректировок.

Бюджет содержания службы персонала.

- А сколько стоит компании служба персонала?