От Шаши

Отгружена со склада гп покупателям/оказаны услуги (признание выручки) 62-90.1

Выделен (начислен) с этой ГП НДС 90.3-68

Начислена з/п за погрузку реализованной продукции 44-70

Начислены страховые взносы от этой зп 44-69

Списание фактической с/б реализованной продукции 90.2-43

Списываются расходы на продажу 90-44

На расчетный счет поступили (зачислены) средства за реализ продукцию 51-62

Выданы деньги работнику под отчет (на командировку итп) 71-50

Израсходованы деньги кассиром на приобретение проездного билета 26-71

Возвращен в кассу остаток неиспользованных кассиром подотчетных сумм 50-71

Израсходованы подотчетным лицом деньги на оплату командировки 26-71

Израсходованы подотчетным лицом деньги на приобретение запасных частей 10.5-71

Удержано из зп директора задолженность по подотченым лицам 70-71

Поступили на склад от поставщиков материалы 10-60

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 60-51

Поступила на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 51-66

Поступила предоплата от покупателей 51-62

Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет 68-51

Внесены наличные в кассу учредителем 50-75.1

Введены в эксплуатацию основные средства (т.е. первоначальная стоимость ос списывается со счета 08) 01-08

Принят к оплате счет городских электросетей за поставленную электроэнергию (газ, воду) для нужд основного производства 20-60

Начислена премия работникам за счет чистой прибыли 84-70

Списаны расходы по командировке главбуха 26-71

Приобретены акции другого предприятия 58-51

Отпущены со склада запасные части на ремонт оборудования 25-10.5

Использование материалов на ремонт кабинетов админ. аппаратов 26-10

Начислены страховые взносы на з/п директора 26-69

Включение в сб части общепроизводственных расходов 20-25

Списание общехозяйственных расходов (всегда на сб списываем) 20-26

На нужды основного производства отпущены в цех полуфабрикаты 20-21

Безвозмездно переданы другому предприятию основные средства 91.2-01

Нам на безвозмездной основе отдали материалы 10-98.2

Отражена сумма убытка отчетного года при реформации баланса 84-99

Отражена сумма чистой прибыли отчетного года при проведении реформации баланса 99-84

От Леры

Поступили ОС от поставщиков (без НДС) 08.4-60

Начислен НДС по ОС 19-60

Начислена амортизация ОС 08(20,23,25,26)-02

Финансовый результат (убыток) от продаж за месяц 99-90.9

Финансовый результат (прибыль) от продаж за месяц 90.9-99

Начислен налог на прибыль 99-68

От Шаши

Начислена з/п административно-управленческому персоналу 26–70

Выпущена из производства и оприходована на склад ГП по фактической себестоимости (фактическая себестоимость – конечное садьдо по 20 счету если нет незавершенного производства) 43–20

Отчисления страховых взносов от з/п производственных рабочих 20–69

Отпущены материалы со склада в производство 20-10

Списаны на затраты текущего месяца подотчетные суммы, потраченные на производство 20-71

Начислена задолженность кредиторам за услуги по производству 20-76

Возвращены материалы из производства на склад 10-20

Уплачено подотчетным лицом за погрузку реализ. продукции 44-71

Принят к оплате счет за перевозку реализ. продукции 44-60