2015-10-16
947
| № п/п | Должность | Кол-во чел. | Месячный оклад (руб.) | Годовой оклад (руб.) | Годовой фонд з/п (руб.) | Примечания |
| 1. | Директор выставки | 8.000 | 96.000 | 96.000 | ||
| 2. | Первый зам. директора. | 7.000 | 84.000 | 84.000 | ||
| 3. | Заместитель директора | 6.000 | 72.000 | 72.000 | ||
| 4. | Главный художник | 6.000 | 72.000 | 72.000 | ||
| 5. | Старший методист | 5.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| 6. | Заведующий хоз. частью | 4.000 | 48.000 | 48.000 | ||
| Спец. по транспорту | 4.000 | 48.000 | 48.000 | |||
| 8. | Старший переводчик | 5.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| 9. | Переводчик | 4.000 | 48.000 | 192.000 | ||
| 10. | Охранник | 4.000 | 48.000 | 240.000 | ||
| 11. | Разнорабочий | 3.500 | 42.000 | 210.000 | ||
| 12. | Офис-секретарь | 3.500 | 42.000 | 42.000 | ||
| 13. | Гардеробщик | 2.000 | 24.000 | 48.000 | ||
| 14. | Уборщицы | 2.000 | 24.000 | 96.000 | ||
| 15. | Бухгалтер | 5.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| Всего: | 30 чел. | 1.428.000 |
Плановая штатная численность дирекции выставки — 30 чел.
Годовой фонд оплаты труда дирекции выставки — 1 428 000 руб.
Директор выставки «Отель-2002»_____________
8.4. Финансовый план и бюджет выставки. Разработка сметы затрат
Финансовый план выставки — это стратегический план хозяйственно-коммерческой работы, с помощью которого по затратам и себестоимости работ проектируют ожидаемую рентабельность мероприятия и направления деятельности, по которым будет формироваться прибыль.
Образец 8.3
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
«» 2002 г.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫСТАВКИ «ОТЕЛЬ-2002»
| № п/п | Наименование услуг и работ | Поступления в доход от реализации работ и услуг по выставке | Планов, себестоимость (руб.) | Планов, прибыль (руб.) | ||
| Ст-ть 1 кв. м (руб.) | Кол-во (кв. м) | Сумма (руб.) | ||||
| 1. | Сдача в аренду площади, в том числе с коэффициентом: | Средняя 100 | 215 000 | 110 000 | 105 000 | |
| 1.1. | 0,8 | 48 000 | ||||
| 1.2. | 0,9 | 45 000 | ||||
| 1.3. | 1,0 | 40 000 | ||||
| 1.4. | 1,1 | 33 000 | ||||
| 1.5. | 1,2 | 24 000 | ||||
| 1.6. | 1,3 | 14 950 | ||||
| 1.7. | 1,4 | 10 500 | ||||
| 2. | Сдача в аренду типового стенда размером: | Средняя 200 | 432 000 | 237 000 | 195 000 | |
| 2.1. | 2 х 2 кв. м = 4 х 60 ед. = 240 | 55 200 | ||||
| 2.2. | 2 х 4 кв. м = 8 х 50 ед. = 400 | 88 000 | ||||
| 2.3. | 4 х 4 кв. м = 16 х 10 ед. = 160 | 35 200 | ||||
| 2.4. | 4 х 6 кв.м = 24 х 10 ед. = 240 | 52 800 | ||||
| 2.5. | 4 х 8 кв. м = 32 х 5 ед. = 160 | 33 600 | ||||
| 2.6 | 6 х 8 кв. м = 48 х 5 ед. = 240 | 50 400 | ||||
| 2.7. | 6 х 12 кв. м = 72 х 5 ед. = 360 | 75 600 | ||||
| 2.8. | 6 х 18 кв. м= 108 х 2ед.= 216 | 43 200 | ||||
| 3. | Проектирование и строительство стендов | Средняя 300 | 207 000 | 102 000 | 105 000 | |
| 3.1. | Фирма «Туборг» — 100 кв. м | 28 000 | ||||
| 3.2. | Фирма «Майский чай» — 80 кв. м | 23 200 | ||||
| 3.3. | «Президент-Отель» — 48 кв. м | 14 400 | ||||
| 4. | Валютная выручка: | $ | $ | $ | ||
| Всего | 854 000 | 449 000 | 405 000 |
Плановая прибыль — 405 000 руб.
Налоги, платежи и перечисления в бюджет — 65% или 263 250 руб (405 000
х 0,65 =263 250 руб)
Прибыль, очищенная от налогов и платежей — 113 400 руб (405 000 -
263 250= 131 750 руб)
Директор выставки «Отель-2002»
Главный бухгалтер____________
Разработка сметы затрат и калькуляция работ. Сметы затрат по выставкам могут иметь самый разный состав статей и их комбинации, но графы таблицы сметы постоянны. Каждая смета должна иметь гриф утверждения и подпись разработчика.
Образец 8.4
