Штатное расписание дирекции выставки «ОТЕЛЬ-2002»

№ п/п	Должность	Кол-во чел.	Месячный оклад (руб.)	Годовой оклад (руб.)	Годовой фонд з/п (руб.)	Примеча­ния
1.	Директор выставки		8.000	96.000	96.000
2.	Первый зам. дирек­тора.		7.000	84.000	84.000
3.	Заместитель дирек­тора		6.000	72.000	72.000
4.	Главный художник		6.000	72.000	72.000
5.	Старший методист		5.000	60.000	60.000
6.	Заведующий хоз. частью		4.000	48.000	48.000
	Спец. по транспорту		4.000	48.000	48.000
8.	Старший переводчик		5.000	60.000	60.000
9.	Переводчик		4.000	48.000	192.000
10.	Охранник		4.000	48.000	240.000
11.	Разнорабочий		3.500	42.000	210.000
12.	Офис-секретарь		3.500	42.000	42.000
13.	Гардеробщик		2.000	24.000	48.000
14.	Уборщицы		2.000	24.000	96.000
15.	Бухгалтер		5.000	60.000	60.000
	Всего:	30 чел.			1.428.000

Плановая штатная численность дирекции выставки — 30 чел.

Годовой фонд оплаты труда дирекции выставки — 1 428 000 руб.

Директор выставки «Отель-2002»_____________

8.4. Финансовый план и бюджет выставки. Разработка сметы затрат

Финансовый план выставки — это стратегический план хозяйствен­но-коммерческой работы, с помощью которого по затратам и себестои­мости работ проектируют ожидаемую рентабельность мероприятия и направления деятельности, по которым будет формироваться прибыль.

Образец 8.3

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«» 2002 г.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫСТАВКИ «ОТЕЛЬ-2002»

№ п/п	Наименование услуг и работ	Поступления в доход от реализации работ и услуг по выставке	Планов, себе­стои­мость (руб.)	Планов, прибыль (руб.)
Ст-ть 1 кв. м (руб.)	Кол-во (кв. м)	Сумма (руб.)
1.	Сдача в аренду площади, в том числе с коэффициентом:	Средняя 100		215 000	110 000	105 000
1.1.	0,8			48 000
1.2.	0,9			45 000
1.3.	1,0			40 000
1.4.	1,1			33 000
1.5.	1,2			24 000
1.6.	1,3			14 950
1.7.	1,4			10 500
2.	Сдача в аренду типового стенда размером:	Средняя 200		432 000	237 000	195 000
2.1.	2 х 2 кв. м = 4 х 60 ед. = 240			55 200
2.2.	2 х 4 кв. м = 8 х 50 ед. = 400			88 000
2.3.	4 х 4 кв. м = 16 х 10 ед. = 160			35 200
2.4.	4 х 6 кв.м = 24 х 10 ед. = 240			52 800
2.5.	4 х 8 кв. м = 32 х 5 ед. = 160			33 600
2.6	6 х 8 кв. м = 48 х 5 ед. = 240			50 400
2.7.	6 х 12 кв. м = 72 х 5 ед. = 360			75 600
2.8.	6 х 18 кв. м= 108 х 2ед.= 216			43 200
3.	Проектирование и строительство стендов	Средняя 300		207 000	102 000	105 000
3.1.	Фирма «Туборг» — 100 кв. м			28 000
3.2.	Фирма «Майский чай» — 80 кв. м			23 200
3.3.	«Президент-Отель» — 48 кв. м			14 400
4.	Валютная выручка:			$	$	$
	Всего			854 000	449 000	405 000

Плановая прибыль — 405 000 руб.

Налоги, платежи и перечисления в бюджет — 65% или 263 250 руб (405 000

х 0,65 =263 250 руб)

Прибыль, очищенная от налогов и платежей — 113 400 руб (405 000 -

263 250= 131 750 руб)

Директор выставки «Отель-2002»

Главный бухгалтер____________

Разработка сметы затрат и калькуляция работ. Сметы затрат по выставкам могут иметь самый разный состав статей и их комби­нации, но графы таблицы сметы постоянны. Каждая смета должна иметь гриф утверждения и подпись разработчика.

Образец 8.4