Расчет затраты на освещение и электроэнергию

Затраты на оснастку

Инструменты и их производитель	Цена(шт/кг)	Количество	Сумма(руб.)
Воск "Disclosing wax",Kerr			2,400
Модельный воск SRS Rose Pink wax, Англия
Рамка под резинку
Набор надфилей разного профиля	3,000		9,000
Набор напильников,10шт	3,300		9,900
Резина	1,200		3,600
Резиновый поддон
Шабер			1,500
Штангельциркуль			1,200
Медный пинцет
Плоскогубцы
Круглогубцы
Свёрла,набор из 10 шт	1,500		4,500
Резинки для бормашины			2,100
Фрезы,набор 10 шт	1,400		4,200
Алмазный бор,набор 10 шт	1,500		4,500
Опока			1,250
Бура
Тиски
Ворсовая насадка
Фетровая насадка
Вакуумный инструмент Vacu set,США	2 000		4 000
			Итого:1 333 040

Зарплата персоналу

Ожидаемая численность персонала на предприятии 17-20 человек. Это:
• Директор (высшее техническое образование)
• Бухгалтер (высшее экономическое образование)
• Технолог (высшее техническое образование)
• Менеджер (высшее образование)
• Дизайнер (художественное образование)
•Ювелир (3 человека)(среднее техническое образование)

•Литейщик (2 человека)(среднее техническое образование)
• Мастер по наладке оборудования и обслуживанию станков(среднее техническое образование)
• Восковщица (2 человека)(среднее техническое образование)
• Охранник
• Уборщица

Фонд заработной платы
• Директор (1)– 35,000 р.
• Бухгалтер(1) –30 000 р.
• Технолог –(1) 30 000 р.
• Менеджер (1) – 20 000 р.
• Дизайнер(1) – 25 000 р.
• Ювелир (2) – 20 000 р.

•Ювелир по эксклюзивным работам(1)-25 000р.
•Восковщица(2)-25 000р.

•Литейщик (2 человека)-20 000р.
• Мастер по наладке оборудования и обслуживанию станков-20 000р.

• Охранник (1) – 15 000 р.
• Уборщица (1)– 10 000 р.

Рабочее время - с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00 до 14.00, выходные суббота и воскресенье.
Ф = Зар.п. + Зар.п. * 40% = (340,000+136,000)*12=476,000*12=5,712,000 р/ г
Годовой фонд заработной платы – 5,712,000 р./ год
Месячный фонд заработной платы –476,000 р./ месяц

Расчет затрат на коммунальные услуги

Общая площадь помещения составляет 200м², из них сам участок на котором происходит обработка изделия занимает 104 м², кабинет директора 11 м², остальная площадь отводится под места общественного пользования.

Расчет арендной платы

Исходя из данного производственного процесса и требований, предъявляемых к размещению промышленных предприятий, под офис арендуется отдельное помещение, общей площадью 200 м² (Приложение 10). Арендная плата за производственный участок устанавливается администрацией предприятия, определенной оплатой коммунальных услуг и энергии рассчитывается на основе формулы.

А_пл = З_min х К_пр х К_разм х К_бл х К_тер х П, где

А_пл - арендная плата, руб;

З_min - минимальный уровень заработной платы в РФ, руб;

К_пр - 0,041 - коэффициент приведения;

К_разм - коэффициент размещения (этажность), для 1 - ого этажа = 1,2;

К_бл - коэффициент благоустройства помещения, = 1,4;

К_тер - коэффициент территориальности (коммуникационность района), = 1;

П - количество арендуемой площади, = 200м²;

А_пл = 4300 х 0,041 х 1,2 х 1,4 х 1 х 200= 59,237 руб. в месяц и 710,844 руб. в год.

Расчет затраты на освещение и электроэнергию

Расчет затрат на искусственное освещение проводится по следующей формуле:

З_осв=S₁*r*S_общ*Т,

Где S₁ – стоимость 1 кВт*час электроэнергии, S₁ =1,54 руб.

r – мощность, расходуемая на освещение 1 м² площади, r= 0,02-0,022 кВт/м;

S_общ – общая площадь помещений, S_общ= 200 м²,

Т – годовой фонд времени при односменной работе, Т = 250 (раб.дни) * 9 (рабочие часы) = 2 250;

З_осв=S₁*r*S_общ*Т =1,54*0,021*200*2250=14,553 руб в год.

Годовой расход электроэнергии определяется по формуле:

Э_ст=S₁*K_н*h_з*T*P*n,

Где S₁ – стоимость 1 кВт*час, S₁= 1,54 руб.;

К_н – коэффициент загрузки станка учитывающий недогрузку двигателя по мощности, К_н= 0,8;

h_з – коэффициент загрузки станка, учитывающий потери времени на ремонт и вспомогательные операции;

Т – годовой фонд рабочего времени, годовой фонд времени работы оборудования,

Т=Ф_год=Ф_ном-Ф_рем, где:

Ф_ном – номинальный фонд времени,

Ф_ном=N_дв-В_дн-П_дн, где:

N_дв – количество дней за год,

В_дн – количество выходных дней за год,

П_дн – количество праздничных дней в году.

Ф_ном= 250 дней;

Ф_рем – время отводимое на ремонт оборудования в год, машино-час,

Ф_рем= Ф_ном*5%/100%,

Ф_рем= 12 дней;

Ф_год= 250-12=238 дней или 2142 часа при 9 часовом рабочем дне;

Р – суммарная паспортная мощность станка, кВт;

n - количество станков данного типа.

Наименование станка	Кол-во, шт	Мощность одного станка, кВт/ч	Мощность, кВт/ч
Литейная установка		1,2	1,2
Муфельная печь
Прессовочная установка		0,8	15,2
Итого:			18,4