2018-01-08
314
На нашу продукцию мы даем гарантию сроком 5 лет и предоставляем полное техническое сопровождение продукта по его установке и эксплуатации, а также сервисное обслуживание.
Производственный план.
Устройство ФитнесТаб состоит из основных частей:
— Компьютер
— Сенсорный дисплей
— Источник бесперебойного питания
— Программное обеспечение с набором фитнес-программ.
Себестоимость данного устройства составляет 25 000 руб.
Затраты на производство ФитнесТаба:
| Наименование показателей | Ед. изм. | Периоды (по месяцам) | Итого за год | |||||||||||
| Объем производства | ед. | |||||||||||||
| Цена за ед. | тыс. руб. | |||||||||||||
| Выручка от продаж | тыс. руб. |
Организационный план
Из организационно-правовых форм целесообразнее всего выбрать организацию индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Это связано с относительной простотой оформления документов и бухгалтерии.
Организационная структура компании
План персонала
| Должность сотрудника | Обязанности сотрудника | Заработная плата, руб/мес |
| 1. Директор | Владелец фирмы. Координирует работу всей фирмы | 100 000 |
| 2. Аналитик | Отвечает за финансовую и инвестиционную деятельность | 50 000 |
| 3. Дизайнер | Разработка дизайна продукта | 50 000 |
| 4. Идеолог | Разработка тренажерных программ | 50 000 |
| 5. Продукт-менеджер | Разработка продукта | 70 000 |
| 6. Начальник отдела продаж | Развитие партнерской сети, договорная работа | 70 000 |
| ОБЩАЯ СУММА 390 000 руб. |
Риски
Возможные риски:
1. Увеличение времени внедрения продукта
2. Отсутствие финансирования
3. Снижение покупательской способности
4. Копирование технологических решений и принципов конкурентами
5. Система не приживется
Последствия наступления каждого риска:
| № | Риск | Последствия |
| 1 | Увеличение времени внедрения продукта | Увеличение затрат Возможность появление конкурентного продукта |
| 2 | Отсутствие финансирования | Невозможность реализации бизнес-идеи |
| 3 | Снижение покупательской способности | Невозможность вернуть инвестиции, покрыть текущие расходы Прекращение бизнеса |
| 4 | Копирование технологических решений и принципов конкурентами | Снижение потребительского спроса |
| 5 | Система не приживется | Прекращение бизнеса Невозможность покрыть вложенные инвестиции |
Финансовый план
Источниками дохода предприятия являются:
ü продажа продукта;
ü лизинг оборудования;
ü аренда продукта;
ü плата за использование.
При выполнении утвержденного плана продаж, окупаемость проекта составит менее 1 года.
| Месяц, порядковый номер/название | ||||||||||||
| я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | |
| Выручка, тыс. руб. | ||||||||||||
| Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||
| Себестоимость продукта, тыс. руб. | ||||||||||||
| Зарплата, тыс. руб. | ||||||||||||
| Затраты на продвижение (реклама, интернет, проч.), тыс. руб. | ||||||||||||
| Инвестиции, тыс. руб. | ||||||||||||
| Валовая прибыль, тыс. руб. | -195 | |||||||||||
| Рентабельность, % | -39% | 8% | 22% | 33% | 38% | 40% | 40% | 42% | 42% | 43% | 44% | 44% |
| Налог на прибыль, тыс. руб. | -39 | |||||||||||
| Чистая прибыль | -156 |
