2018-02-14
207
| Наименование должностей | Кол-во штатных единиц, чел. | Категория ППП | Месячный должност- ной оклад, руб. | Основная зарплата за год, руб. | Дополнительная зарплата за год, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. | Выплаты по районному коэффициенту (20%), руб. | Региональная стажевая надбавка (30%), руб. | Всего фонд зарплаты за год с учетом региональных выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Начальник цеха | 1 | Руководител | 17500 | 182958 | 18839,5 | 201798 | 40359,6 | 60539 | 302696 |
| Зам начальника | 1 | Руководител | 16000 | 167276 | 17415,03 | 184691 | 36939,2 | 55407,3 | 277036 |
| Ст мех цеха | 1 | Рабочий | 15600 | 163094 | 16979 | 180073 | 36014,6 | 54021 | 221036 |
| Инженер по план | 2 | Спец | 11500 | 240460 | 25034,1 | 265494 | 53098,8 | 79648 | 398246 |
| Табельщица | 1 | Служащий | 6700 | 70047 | 7292 | 77339 | 15467,8 | 23201 | 116007 |
| Кладовщик | 1 | Рабочий | 4300 | 44955 | 4680 | 49635 | 9927 | 14890 | 74452 |
| Уборщица | 1 | Служащий | 3100 | 32409 | 3374 | 35783 | 7156,6 | 10734 | 53673 |
| 1339186 | |||||||||
| Итого: | |||||||||
| Персонал проектируемой установки | |||||||||
| Начальник | 1 | Руковод | 14800 | 154730 | 16108 | 170838 | 34167 | 51251 | 256256 |
| Механик | 1 | рабочий | 14600 | 152640 | 15891 | 168531 | 33706,2 | 50559 | 252796 |
| Итого: | 509052 | ||||||||
|
|
|
Примечание: на проектируемую установку относится 1/5 заработной платы общецехового персонала: и 100% заработной платы персонала проектируемой установки.
Заработная плата общецехового персонала = _____ 267837,2 _________________________
Заработная плата персонала проектируемой установки = ____ 509052 _________________
Премия (30% от заработной платы) = ___________ 233066,76 ___________________________
Всего годовой фонд заработной платы по установке_____ 1009955,7 _______________________________________
Таблица 9
Материальный баланс получения готовой продукции
| Сырье и продукция | Годовой объем, тонн | Доля, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступило: | ||
| сырье, крекинг - газойль | 1014038 | 99,03% |
| водосодержащие | 9830 | 0,97% |
| Всего: | 1023868 | 100% |
| Получено: | ||
| Калькулируемая продукция (% от итога по сырью), | ||
| в том числе: Диз. т. гидроочищенное | 970050 | 94,74% |
| Итого по калькулируемой продукции | ||
| Некалькулируемая продукция (% от итога по сырью), | ||
| в том числе: Сероводород | 6430 | 0,62% |
| Углеводородные газы | 15440 | 1,5% |
| Отгон бензина | 31948 | 3,12% |
| Итого по некалькулируемой продукции | 53818 | 5,25% |
| Всего | 1023868 | 100% |
Таблица 10
Нормы расхода и цены материальных ресурсов
|
|
|
| Материальные ресурсы | Единицы измерения. | Норма расхода на 1 тонну сырья | Цена, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Катализаторы: | |||
| ГКД-205 | Т/1т Сырья | 0,00001 | 3700 |
| 2. Реагенты: | |||
| 3. Топливо: | |||
| Мазут | Т/1т Сырья | 0,0170 | 4700 |
| Т/1т Сырья | 0,214 | 1700 | |
| 4.Энергозатраты: | |||
| Вода | Т м3/1Т | 0,0100 | 500 |
| Пар | Г калл/1Т | 0,40 | 260 |
| Электроэнергия | Т.квт/ч 1Т | 0,019 | 345 |
Таблица 11
Расчет затрат на материалы, топливо, энергию
годовой расход сырья __ 1023868 _____ тонн
| Материально-технические средства | Единицы измерения | Норма расхода (на 1 тонну сырья) | Годовой расход. | Цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| 1. Катализаторы | |||||
| ГКД-205 | Т/1т Ср | 0,0000100 | 10,23 | 3700 | 37851 |
| 2 Реагенты | |||||
| 3. Топливо: | |||||
| Мазут | Т/1тСр | 0,0170 | 17405,7 | 4700 | 81803500 |
| Газ непредельный | Т/1тСр | 0,214 | 216036,1 | 1700 | 3672613707 |
| 4. Энергозатраты: | |||||
| Вода | Тм3/1тсл | 0,0100 | 10238 | 500 | 5119000 |
| Пар | Ткал/1Т | 0,40 | 409547 | 260 | 10648200 |
| Электроэнергия | Т.квт/ч1т | 0,019 | 19453 | 345 | 6886362 |
| 8. Сырьё | |||||
| в том числе | |||||
| Крекинг-газойл | т | 1023868 | 4620 | 4730270160 | |
| Водосодержащие | т | 9830 | 1010 | 992830 | |
| Итого | 5303181663 |
Таблица 12
Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
| Статьи расхода | Сумма, руб. | Примечания | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Содержание и расходы по эксплуатации производственного оборудования, аппаратуры и транспорта: |
| ||
| а) зарплата рабочим по надзору и уходу за оборудованием и рабочих КИПиА | 926550 | Из расчетов годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих | |
| б) отчисления на социальные нужды; | 277965 | 30% от ст. 1а) | |
| в) смазочные и обтирочные материалы, мелкие запасные части; | 555930 | 60% от ст. 1а) | |
| Итого по статье 1: | 1760445 | ||
| 2. Ремонт оборудования: |
| ||
| а) зарплата рабочим по ремонту; | 462275,01 | Из расчетов годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих | |
| б) отчисления на социальные нужды; | 138982,5 | 30% от ст. 2а) | |
| в) стоимость материалов, запасных частей и услуг ремонтно-механического цеха; | 3242925 | 7% от стоимости основного технологического оборудования | |
| г) смена футеровки печей, их холодный ремонт и прочие; | 463275 | 1% от стоимости осн. технологического оборудования | |
| Итого по статье 2: | 4308457 | ||
| Итого по обеим статьям (статья 1+2): | 6068902 | ||
