Оценка результативности процесса

Система менеджмента качества

Общество с ограниченной ответственностью «»

                                                          

 

УТВЕРЖДАЮ

Представитель

руководства по качеству

                                                                      __________ 

«____»_______________ 200 _г.

 

Система менеджмента качества

 

К А Р Т А П Р О Ц Е С С А

 

Производство строительно-монтажных работ

 

КП СМК 03.06-2008

Экз. № __________

Содержание:

№

Наименование раздела

Лист

 

 1 Область применения                                                                                          3

 2 Нормативная база                                                                                                3

 3 Термины и определения, сокращения, обозначения                                       3

 4 Общие положения                                                                                               5

 5 Схема процесса                                                                                                    6

 6 Описание процедур процесса                                                                             7

 7 Ответственность и полномочия                                                                         9

 8 Порядок внесения изменений                                                                            9  

 9 Лист регистрации изменений                                                                            10

10 Лист ознакомления                                                                                            11

 

Область применения

Настоящая карта процесса (далее – КП) распространяется на процесс производства строительно-монтажных работ в Обществе с ограниченной ответственностью «» (далее - ООО «»).

Требования настоящей КП являются обязательными для подразделений, занимающихся данными видами работ.

Нормативная база

       Настоящая КП разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования»;

 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

 РК СМК 01.01-2008 «Руководство по качеству»;

ДП СМК 02.01-2008 Документированная процедура «Управление документацией»;

ДП СМК 02.08-2008 Документированная процедура «Карта процесса. Порядок разработки и оформления».

       3 Термины и определения, сокращения, обозначения

       3.1 Термины и определения

       В настоящей карте процесса применяются следующие термины и определения:

       Процесс -  совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

       Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

       Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты процесса.

       Входы – входами, как правило, являются сырье, материалы и информация на соответствующем носителе.

       Выходы – готовая продукция (оказанная услуга), полученная информация.

       Ресурсы – персонал, непосредственно выполняющий данную деятельность, оборудование, методики и технологии, определяющие требования к выполнению процесса, средства и системы измерения, а также производственная среда.

       Карта процесса – это документ, который устанавливает требования к выполнению работ, описывает методы их выполнения, порядок, регламентирует ответственность персонала, определяет владельца процесса, устанавливает критерии для мониторинга, измерений и анализа.

 

 

       3.2 Сокращения

 

СМК - система менеджмента качества;

НД - нормативный документ;

ДП – документированная процедура;

КП – карта процесса;

ООО «» - Общество с ограниченной ответственностью «»;

Подразделение – подразделение ООО «»;

ПТО – производственно-технический отдел;

ППР – проект производства работ;

СМР – строительно-монтажные работы

 

       3.3 Обозначения

                                                           - ограничитель процесса (начало/конец)

                       

                                  

                                                      - подпроцесс (этап процесса)

                                                          

 

                                                      - направление потока (для соединения этапов                                                        процесса)

 

Общие положения

Общие сведения

№	Наименование графы	Содержание
1	Цель процесса	Удовлетворенность Заказчиков
2	Владелец процесса	Начальник цеха (участка)
3	Входы	- подписанный контракт; - рабочий проект; - ППР
4	Выходы	Объект, сданный Заказчику, с приложением необходимой документации
5	Поставщики	Юрист, производственно-технический отдел, Заказчик
6	Потребители	Заказчик
7	Ресурсы	- строительная техника, оборудование, машины и механизмы; - человеческие ресурсы; - методы выполнения работ.
8	Критерии результативности	Качественное выполнение СМР и соблюдение сроков выполнения работ

 

 

Информационная карта

ВХОД
№	Документ	Откуда поступил (подразделение или наименование процесса)
1	ПСД	Заказчик
2	Контракт на производство СМР	Юрист
ВЫХОД
№	Документ	Куда направлен (подразделение или  наименование процесса)
1	Акт приемки законченного строительством объекта	Заказчику

Оценка результативности процесса

Критериями оценки результативности процесса являются:

- соблюдение сроков поэтапного выполнения работ с соблюдением качественных показателей.

Мониторинг процесса осуществляет начальник цеха (участка).

Анализ и оценка результативности процесса проводится по окончании СМР, а также проводится сводный анализ по итогам года. 

Информация о результативности доводится до сведения директора ООО «».

 

Схема процесса

ВХОД

                      Подписанный контракт

                                        Рабочий проект

1 Анализ рабоче-

го проекта

 

Процесс разра-  

2 ботки ППР

    

                                  

                                  

3 Оформление раз-           

решительной

документации

           

 

4     Закупки

 

                                                                                                   

    

5  Подготовительные

работы на объекте

 

6      СМР

      

       

       7 Сдача объекта

                 заказчику

                          Подписанный акт - приемки выполненных работ

ВЫХОД